Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žilina | provízia za službu SMS platba za 6/2024 -parkovné | 22406001 | 22406001 | 5051.13 | EUR | 08. Júl 2024 | 02. Júl 2024 | ||
Pezinok | Telekomunikačné služby 07/2024, DK | 4124024233 | 50.34 | EUR | 08. Júl 2024 | ||||
Trenčín | 1240717781 | 12.06 | EUR | 08. Júl 2024 | |||||
Pezinok | internet | 1240714255 | 2.0 | EUR | 03. Júl 2024 | ||||
Pezinok | dobropis k fa 1240514724 - internet, obd. 1.5. - 31.10.2024 | 1240661595 | -23.99 | EUR | 24. Jún 2024 | ||||
Prešov | -telekomunikačné služby za 05/2024 | 4724010277 | 1.24 | EUR | 19. Jún 2024 | zaplatené | |||
Prešov | -telekomunikačné služby za 05/2024 | 4724010277 | 1.24 | EUR | 19. Jún 2024 | nezaplatené | |||
Pezinok | dobropis k fa č. 1240514726 - internet, obd. 1.5. - 31.10.2024 | 1240617694 | -24.0 | EUR | 17. Jún 2024 | ||||
Pezinok | internet 5/2024 a 6/2024 | 1240617073 | 12.0 | EUR | 13. Jún 2024 | ||||
Pezinok | internet | 1240561869 | 35.98 | EUR | 13. Jún 2024 |