Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | vozový park webdispečink 48 ks | 4901405511 | 610.27 | EUR | 18. Marec 2024 | ||||
Nitra | za služby | 8345124900 | 3239.89 | EUR | 18. Marec 2024 | ||||
Poprad | mobil ZŠ, MŠ 1, MŠ 2, ŠJ, ŠJ 1, ŠJ 2 | 1002400097 | 153.35 | EUR | 18. Marec 2024 | ||||
Poprad | telefón | 202400033 | 13.2 | EUR | 15. Marec 2024 | ||||
Levice | telefón | 212400073 | 8345664820 | 22.84 | EUR | 15. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Prešov | -služby pevnej siete za 03/2024: MŠ Mukačevská | 8345043332 | 29.05 | EUR | 15. Marec 2024 | zaplatené | |||
Poprad | prevádzkovanie pultov centralizovanej ochrany objektov s prenosom poplachového signálu na MsP Poprad za mesiac február 2024 | 20240483 | 253.09 | EUR | 15. Marec 2024 | ||||
Levice | telefón | 212400073 | 8345664820 | 22.84 | EUR | 15. Marec 2024 | zaplatené | ||
Trenčín | Telefónne poplatky za 2/2023 | 8345069490 | 98.24 | EUR | 15. Marec 2024 | ||||
Prešov | -služby pevnej siete za 03/2024: MŠ Haburská | 8345017767 | 28.99 | EUR | 15. Marec 2024 | zaplatené |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | arrow_downward Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | Kúpna zmluva | 1414 | 1.2 | 02. December 2016 | 03. December 2016 | ||||
Trenčín | Kúpna zmluva | 1412 | 1.2 | 02. December 2016 | 03. December 2016 | ||||
Trenčín | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 150 | 0.0 | 23. Február 2017 | 24. Február 2017 | ||||
Trenčín | Zmluva o pripojení | 1 | 0.0 | 08. November 2002 | |||||
Trenčín | Zmluva o dielo | 241 | 0.0 | 26. Február 2018 | 27. Február 2018 |