Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | Služby telekomunikácii 3/2024 | 8346855542 | 82.01 | EUR | 26. Apríl 2024 | ||||
Trenčín | Služby telekomunikácii 3/2024 | 8346854509 | 114.6 | EUR | 26. Apríl 2024 | ||||
Poprad | Telefón ZŠ, ŚJ 03/24 | 1002400122 | 39.79 | EUR | 25. Apríl 2024 | ||||
Žilina | telefón - ŠJ | 8347496222 | 8347496222 | 36.7 | EUR | 25. Apríl 2024 | 15. Apríl 2024 | ||
Poprad | Telefón ŠJM 03/24 | 1002400120 | 18.47 | EUR | 25. Apríl 2024 | ||||
Poprad | Telefón MŠM 03/24 | 1002400121 | 16.25 | EUR | 25. Apríl 2024 | ||||
Žilina | telekomunikačné služby - 03/2024 | 8346867377 | 8346867377 | 109.9 | EUR | 25. Apríl 2024 | 01. Apríl 2024 | ||
Poprad | Mobily ZŠ, MŠT, MŠM a zabezp. syst. 03/24 | 1002400127 | 47.52 | EUR | 25. Apríl 2024 | ||||
Žilina | telefón-ZŠ | 8347806262 | 8347806262 | 12.0 | EUR | 25. Apríl 2024 | 22. Apríl 2024 | ||
Žilina | telekomunikačné služby | 8347805751 | 8347805751 | 117.7 | EUR | 25. Apríl 2024 | 22. Apríl 2024 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | označníky MAD vytýčenie, množ.: 1 , jedn. cena: 240,0000 EUR, spolu: 240,00 EUR | 20241176 | 240.0 | EUR | 12. Jún 2024 | 29. Máj 2024 | |||
Nitra | MŠ Piaristická, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20241270 | EUR | 19. Jún 2024 | 19. Jún 2024 | ||||
Trnava | vyjadrenie k DSP Parkovací dom Na hlinách | 20240534 | 16.0 | 27. Jún 2024 | 27. Jún 2024 | ||||
Trnava | Vyjadrenie k PD | 20240551 | 16.0 | 08. Júl 2024 | 08. Júl 2024 |