Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | za telefóny - 333/11 | 7411683673 | 23.99 | EUR | 07. Január 2015 | ||||
Nitra | za telefóny - 333/11 | 7411677743 | 1165.62 | EUR | 07. Január 2015 | ||||
Žilina | 6768619029 | 6768619029 | 24.5 | EUR | 06. Január 2015 | 03. December 2014 | |||
Žilina | 0768618992 | 0768618992 | 11.62 | EUR | 06. Január 2015 | 03. December 2014 | |||
Bratislava | mobil HUAWEI | 52419112 | 5006225474 | 27.0 | EUR | 05. Január 2015 | |||
Žilina | telefón | 3768579849 | 3768579849 | 58.2 | EUR | 03. Január 2015 | 03. December 2014 | ||
Levoča | Služby pevnej siete za obdobie -od 01.12.2014 do 31.12.2014 Položky: Služby pevnej siete za obdobie -od 01.12.2014 do 31.12.2014, 1.000000 ks, Suma položky 110.56 Eur, | 1672/2014 | 9769636307 | 110.56 | EUR | 03. Január 2015 | |||
Levice | telef.služby za dec. | 211502 | 5769555729 | 69.3 | EUR | 03. Január 2015 | zaplatené | ||
Levice | telefon | 211500011 | 5769557772 | 87.48 | EUR | 03. Január 2015 | zaplatené | ||
Levice | faktúra za telefón | 211500003 | 3769658453 | 45.85 | EUR | 03. Január 2015 | zaplatené |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | arrow_downward Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb | 5 | 0.0 | 31. Júl 2017 | 01. August 2017 | ||||
Trenčín | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 5 | 0.0 | 14. Január 2016 | 25. Február 2015 | ||||
Trnava | Magio Televízia | 123 | 120.0 | 19. Február 2018 | |||||
Trenčín | Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb (RÁMCOVÁ DOHODA) | 55 | 0.0 | 04. Február 2015 | 26. Február 2015 | ||||
Trenčín | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 2 | 0.0 | 31. Január 2018 | 31. Január 2018 |