Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 17978/28
Bratislava
81762
Bratislava
Loading...
Loading...
Loading...
| Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trenčín | tel.zš | 8337967896 | 30.77 | EUR | 10. November 2023 | ||||
| Žilina | Telekomunikačné služby | 8338111761 | 8338111761 | 109.91 | EUR | 10. November 2023 | 08. November 2023 | ||
| Prešov | služby pevnej siete za 11/2023 | 8338006457 | 9.6 | EUR | 10. November 2023 | nezaplatené | |||
| Žilina | Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné telefóny | 8338193702 | 8338193702 | 100.39 | EUR | 10. November 2023 | 08. November 2023 | ||
| Prešov | služby pevnej siete za 11/2023 | 8337980758 | 495.55 | EUR | 10. November 2023 | zaplatené | |||
| Bratislava | Poplatky za služby/tovar 10/2023 | 1230009045 | 4746.56 | EUR | 10. November 2023 | 08. November 2023 | |||
| Žilina | telefón - zš | 8338215101 | 8338215101 | 52.98 | EUR | 10. November 2023 | 08. November 2023 | ||
| Bratislava | Poplatky za služby/tovar 10/2023 | 1230008888 | 85.5 | EUR | 10. November 2023 | 07. November 2023 | |||
| Žilina | Telekomunikačné služby | 8336055408 | 8336055408 | 75.78 | EUR | 10. November 2023 | 01. Október 2023 | ||
| Prešov | služby pevnej siete za 11/2023 | 8338028118 | 24.4 | EUR | 10. November 2023 | zaplatené |
| Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitra | Bočná ul., množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20221625 | EUR | 07. September 2022 | 07. September 2022 | ||||
| Nitra | Vytýčenie IS ZŠ Topoľova, množ.: 0 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20220214 | EUR | 15. Február 2022 | 15. Február 2022 | ||||
| Nitra | Vytýčenie IS, Tokajská ul. Nitra, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20210689 | EUR | 17. Máj 2021 | 17. Máj 2021 | ||||
| Levice | V zmysle Vášho cenníka služieb a na základe dielčích objednávok, množ.: 1 celok, jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 201900002 | EUR | 03. Január 2019 | 02. Január 2019 |
| Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitra | dod. č. k ZoP CVČ Domino - 037/6524325 | 1492 | 39 | 17. September 2011 | |||||
| Žilina | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 2030086319-detské jasle Veľká okružná 2132/82 | 0.0 | EUR | 22. Jún 2020 | |||||
| Nitra | Ing. Pospišová Marta | 1560 | 41 | 17. September 2011 | |||||
| Nitra | komunikátor - výťahy 0903/510811 | 2137 | 46 | 15. December 2015 | |||||
| Nitra | Ing. Némová - 0910/265351 - podnikateľ 150 - Samsung Galaxy Core Prime | 505 | 3 | 19. Február 2016 |