Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | ST - pevná linka 2/2024 | 8345175696 | 53.11 | EUR | 07. Marec 2024 | ||||
Žilina | Telekomunikačné služby | 8345149355 | 8345149355 | 21.52 | EUR | 06. Marec 2024 | 01. Marec 2024 | ||
Pezinok | Poplatky za telekomunikačné služby 15.1.2024 - 14.2.2024 | 8343929639 | 24.82 | EUR | 06. Marec 2024 | ||||
Nitra | linka 159, PCO | 8345124952 | 51.65 | EUR | 06. Marec 2024 | ||||
Žilina | magenta office za 2/2024 | 8345037705 | 8345037705 | 537.22 | EUR | 06. Marec 2024 | 01. Marec 2024 | ||
Žilina | telekomun.služby za 02/2024 - TIK | 8345219027 | 8345219027 | 20.6 | EUR | 06. Marec 2024 | 01. Marec 2024 | ||
Poprad | ZŠ + MŠ + ŠJ - pevná linka | 1002400084 | 100.6 | EUR | 06. Marec 2024 | ||||
Žilina | telekomunikačné služby od 08.01.2024 do 07.02.2024 | 8343680211 | 8343680211 | 26.09 | EUR | 06. Marec 2024 | 08. Február 2024 | ||
Žilina | Telekomunikačné služby | 8341581527 | 8341581527 | 33.58 | EUR | 06. Marec 2024 | 01. Február 2024 | ||
Žilina | Telekomunikačné služby | 8345233224 | 8345233224 | 46.14 | EUR | 06. Marec 2024 | 01. Marec 2024 |
Mesto | Názov | arrow_downward Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | elektroinštalačný materiál | OTS2201470 | 573.41 | EUR | 05. Apríl 2022 | 05. Apríl 2022 | |||
Bratislava | Repašského-oprava chodníka, Pod Mostom Lanfranconi-oprava prepadu v chodníku, Pod záhradami-výmena poškodeného kanal.poklopu. | OTS2201636 | 500.0 | EUR | 13. Apríl 2022 | 13. Apríl 2022 | |||
Bratislava | E-learning školenia: Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou; 20x zamestnanec MAG; Bratislava; celková cena 180 EUR s DPH | OTS2203010 | 1299.6 | EUR | 28. Jún 2022 | 28. Jún 2022 | |||
Bratislava | PD pre zbúranie prístavby na Medenej ulici. | OTS2204993 | 2400.0 | EUR | 09. November 2022 | 09. November 2022 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_downward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pezinok | Slovak Telekom, a.s.-Kameňolom Stupy-dodatok | 238 | 0.0 | EUR | 28. Apríl 2011 | ||||
Nitra | 55 viac - Nokia 7230 - mob. 0902257221 | 1892 | 45 | 17. September 2011 | |||||
Nitra | dod. č. k ZoP CVČ Domino - 037/6524325 | 1492 | 39 | 17. September 2011 | |||||
Žilina | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 2030086319-detské jasle Veľká okružná 2132/82 | 0.0 | EUR | 22. Jún 2020 | |||||
Nitra | Ing. Pospišová Marta | 1560 | 41 | 17. September 2011 |