Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | služby pevnej siete, 10/2014 | 1140007602 | 119.5 | EUR | 20. November 2014 | 13. November 2014 | |||
Nitra | za telefóny - 2257/01 | 9767632190 | 2431.28 | EUR | 20. November 2014 | ||||
Prešov | - za služby pevnej siete - MŠ Hviezdoslavova | 5767748349 | 18.25 | EUR | 20. November 2014 | zaplatené | |||
Bratislava | služby pevnej siete, 10/2014 | 1140007603 | 2545.85 | EUR | 20. November 2014 | 13. November 2014 | |||
Prešov | - za služby pevnej siete 10/2014, zmluva č. 201200481 z 10.6.2012 | 0767748021 | 2163.79 | EUR | 20. November 2014 | zaplatené | |||
Žilina | telefón | 7410191670 | 7410191670 | 45.58 | EUR | 19. November 2014 | 08. November 2014 | ||
Bratislava | služby mobilnej siete 10/2014 | 1140007531 | 557.92 | EUR | 19. November 2014 | 12. November 2014 | |||
Prešov | - za služby pevnej siete - MŠ F.Kráľa | 3767748035 | 26.87 | EUR | 19. November 2014 | zaplatené | |||
Bratislava | služby mobilnej siete 10/2014 | 1140007529 | 39.65 | EUR | 19. November 2014 | 12. November 2014 | |||
Bratislava | služby mobilnej siete 10/2014 | 1140007530 | 163.36 | EUR | 19. November 2014 | 12. November 2014 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | MŠ Piaristická, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20241270 | EUR | 19. Jún 2024 | 19. Jún 2024 | ||||
Nitra | Označníky MAD vytýčenie, množ.: 1 , jedn. cena: 240,0000 EUR, spolu: 240,00 EUR | 20241334 | 240.0 | EUR | 26. Jún 2024 | 27. Máj 2024 | |||
Trnava | vyjadrenie k DSP Parkovací dom Na hlinách | 20240534 | 16.0 | 27. Jún 2024 | 27. Jún 2024 | ||||
Trnava | Vyjadrenie k PD | 20240551 | 16.0 | 08. Júl 2024 | 08. Júl 2024 |