Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žilina | poplatky za telekomunikačné služby | 8344276853 | 8344276853 | 111.13 | EUR | 27. Február 2024 | 22. Február 2024 | ||
Nitra | vyjadrenie k existencii telekom.zariadení | 6612403529 | 20.0 | EUR | 27. Február 2024 | ||||
Žilina | telefonne hovory | 8343356274 | 8343356274 | 115.02 | EUR | 26. Február 2024 | 01. Február 2024 | ||
Pezinok | vytýčenie telekom. vedenia na Mladoboleslavskej | 6622400790 | 48.0 | EUR | 26. Február 2024 | ||||
Poprad | Pevná linka | 202400021 | 13.2 | EUR | 26. Február 2024 | ||||
Poprad | Internet | 202400020 | 90.0 | EUR | 26. Február 2024 | ||||
Žilina | telekom. služby | 8344209654 | 8344209654 | 122.0 | EUR | 23. Február 2024 | 22. Február 2024 | ||
Levice | Faktúra za obdobie 22.1.-21.2.2024 služby mobilnej siete 0903 237 037 | 202400126 | 8344119610 | 48.86 | EUR | 22. Február 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Faktúra za obdobie 22.1.-21.2.2024 služby mobilnej siete 0910317813 | 202400125 | 8344119540 | 3.48 | EUR | 22. Február 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Faktúra za obdobie 22.1.-21.2.2024 služby mobilnej siete 0903 237 037 | 202400126 | 8344119610 | 48.86 | EUR | 22. Február 2024 | zaplatené |
Mesto | arrow_downward Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | ZŠ Topoľova, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20211167 | EUR | 13. Júl 2021 | 13. Júl 2021 | ||||
Nitra | ZŠ Tulipánova, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20210376 | EUR | 31. Marec 2021 | 31. Marec 2021 | ||||
Zvolen | /sk/orders/57827321 | 20130459 | EUR | 11. Jún 2013 | 10. Jún 2013 |