Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Mobilná komunikácia 2/2014 | 211400023 | 0153391040 | 93.35 | EUR | 11. Marec 2014 | zaplatené | ||
Prešov | Komunitný asistent | 2229880101 | 27.94 | EUR | 11. Marec 2014 | zaplatené | |||
Levice | orang.hov.-2014/2-3-4 | 211400082 | 0045385341 | 191.65 | EUR | 11. Marec 2014 | zaplatené | ||
Košice | fa za služby | 201400571 | 105371165 | 1781.58 | EUR | 11. Marec 2014 | 08. Február 2014 | ||
Košice | fa za služby | 201400577 | 173447897 | 705.55 | EUR | 11. Marec 2014 | 13. Február 2014 | ||
Košice | fa za služby | 201400571 | 105371165 | 1781.58 | EUR | 11. Marec 2014 | 08. Február 2014 | ||
Košice | fa za služby | 201400577 | 173447897 | 705.55 | EUR | 11. Marec 2014 | 13. Február 2014 | ||
Košice | fa za služby | 201400571 | 105371165 | 1781.58 | EUR | 11. Marec 2014 | 08. Február 2014 | ||
Košice | fa za služby | 201400577 | 173447897 | 705.55 | EUR | 11. Marec 2014 | 13. Február 2014 | ||
Prešov | úhrada za telefónny účet II./2014 | 2230774618 | 410.65 | EUR | 12. Marec 2014 | zaplatené |