Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trnava | čistiace prostreidky | 0948 | 656.99 | 04. Jún 2020 | |||||
Trnava | igelitové vrecia | 0946 | 52.2 | 03. Jún 2020 | |||||
Trnava | čistiace prostriedky | 0911 | 528.12 | 02. Jún 2020 | |||||
Trnava | tekuté mydlo | 0906 | 1315.56 | 01. Jún 2020 | |||||
Trnava | obalový materiál | 0902 | 468.73 | 28. Máj 2020 | |||||
Pezinok | Zásobník KATRIN, dávkovač mydla | 202002451 | 56.29 | EUR | 28. Máj 2020 | ||||
Žilina | COVID-19 - papierové utierky biele | 202002519 | 202002519 | 1711.2 | EUR | 28. Máj 2020 | 27. Máj 2020 | ||
Žilina | čistiace prostriedky | 202002406 | 202002406 | 501.54 | EUR | 25. Máj 2020 | 21. Máj 2020 | ||
Pezinok | Fa za čistiace potreby | 202002090 | 1699.98 | EUR | 30. Apríl 2020 | ||||
Žilina | hygienické potreby | 202002060 | 202002060 | 1383.12 | EUR | 28. Apríl 2020 | 28. Apríl 2020 |
arrow_downward Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | Kúpna zmluva | 1345 | 161 | 20950.0 | EUR | 24. Máj 2024 | |||
Pezinok | Kúpna zmluva č. Z20246209_čistiace potreby_júl 2024 | 460 | 3349.97 | EUR | 30. Júl 2024 |