PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier
IČO: 33768897
Wolkrova súp. č. 5
Bratislava V
Bratislava V.
Loading...
Loading...
Loading...
| Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitra | za materiál - 20180378 | 201801325 | 276.79 | EUR | 25. Apríl 2018 | ||||
| Nitra | za nákup čistiacih prostriedkov do Synagógy - 20180461 | 201801324 | 1105.04 | EUR | 24. Apríl 2018 | ||||
| Bratislava | Drogéria - hygienické prostriedky pre MsP - utierky 38 krabíc (760balíkov) a toaletný papier 2380ks | 77969804 | 201801523 | 900.54 | EUR | 19. Apríl 2018 | |||
| Trenčín | čistiace prostriedky | 201801395 | 39.01 | EUR | 17. Apríl 2018 | ||||
| Trenčín | toaletný papier | 201801398 | 97.52 | EUR | 17. Apríl 2018 | ||||
| Nitra | za čistiaci a hyg.materiál pre MsÚ a organizácie - 20180452 | 201801274 | 1113.36 | EUR | 13. Apríl 2018 | ||||
| Nitra | za čistiace a hygienické potreby - 786/2018 | 201801333 | 101.92 | EUR | 11. Apríl 2018 | ||||
| Nitra | za materiál - 20180374 | 201801155 | 562.79 | EUR | 11. Apríl 2018 | ||||
| Nitra | za čistice prostriedky - 20180410 | 201801156 | 341.42 | EUR | 10. Apríl 2018 | ||||
| Nitra | faktúra za tovar -obj.č.20180436 | 201801158 | 129.08 | EUR | 29. Marec 2018 |
| Mesto | Názov | Číslo objednávky | arrow_downward Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žilina | Hygienické potreby podľa prílohy, množ.: 1 , jedn. cena: 450,0000 EUR, spolu: 450,00 EUR | 201500152 | 450.0 | EUR | 20. Marec 2015 | 20. Marec 2015 | |||
| Trenčín | Soľ tabletovaná do zmäkčovača voľná 25kg balenie, množ.: 40 ks, jedn. cena: 5,0900 EUR, spolu: 203,60 EUR | 20190079 | 203.6 | EUR | 11. Marec 2019 | 27. Február 2019 | |||
| Pezinok | skladané papier.ZZutierky 15 krabíc, dezinfekčné utierky 200 bl,Sanytol dezinfekcia50 ks,Savo 20 ks., množ.: 1 , jedn. cena: 1 111,5600 EUR, spolu: 1 111,56 EUR | 20200106 | 1111.56 | EUR | 17. Marec 2020 | 13. Marec 2020 |
| Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | arrow_downward Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trnava | Čistiace prostriedky a hygienické potreby - zákazka č. 1 | 1993 | 5614.03 | 04. September 2019 |