Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | za tovar - 20182466 | 201805273 | 353.78 | EUR | 27. December 2018 | ||||
Nitra | za tovar obj. č. 20182501 | 201805386 | 1141.13 | EUR | 27. December 2018 | ||||
Trenčín | Čistiace prostriedky - ZŠ | 201900161 | 146.3 | EUR | 22. Január 2019 | ||||
Pezinok | Hygienické potreby | 201900246 | 549.0 | EUR | 29. Január 2019 | ||||
Nitra | za čistiace a hygienické potreby ( Mestská tržnica ) - 786/2018, 20190120 | 201900424 | 516.46 | EUR | 05. Február 2019 | ||||
Nitra | za čistiace prostriedky - Útulok Štúrova 55, Nitra - 786/2018 | 201900337 | 555.06 | EUR | 06. Február 2019 | ||||
Nitra | faktúra za tovar - 20190035 | 201900425 | 306.4 | EUR | 14. Február 2019 | ||||
Trenčín | Čistiace prostriedky - KP, soľ tabletová ZŠ | 201900611 | 311.89 | EUR | 14. Február 2019 | ||||
Nitra | čistiace prostriedky - 20190034 | 201900503 | 90.35 | EUR | 19. Február 2019 | ||||
Nitra | za tovar - 20190093 | 201900495 | 1197.22 | EUR | 26. Február 2019 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | arrow_upward Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Kúpna zmluva č. Z20199347_Z - Čistiace prostriedky | 296 | 0.0 | EUR | 26. Marec 2019 | 27. Marec 2019 | |||
Levice | Kúpna zmluva č. Z201818982_Z na nákup čistiacich prostriedky | 441 | 689.0 | EUR | 05. Máj 2018 | 06. Máj 2018 |