Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trnava | laminovacia fólia | 0874 | 36.0 | 11. Apríl 2017 | |||||
Žilina | potvrdenky s juxtou | 190703040 | 190703040 | 102.0 | EUR | 07. Apríl 2017 | 05. Apríl 2017 | ||
Prešov | -kancelárske potreby | 190702796 | 341.74 | EUR | 07. Apríl 2017 | zaplatené | |||
Trnava | kanc.papier | 0822 | 296.4 | 06. Apríl 2017 | |||||
Prešov | kancelárske potreby, dodávka č.1 na základe zmluvy č. 201700184 zo dňa 2.3.2017 | 190702779 | 8022.72 | EUR | 06. Apríl 2017 | zaplatené | |||
Prešov | Denné centrum Družba - kancelárske potreby | 190702801 | 125.47 | EUR | 06. Apríl 2017 | zaplatené | |||
Prešov | Denné centrum Jiráskova - kancelárske potreby | 190702802 | 122.64 | EUR | 06. Apríl 2017 | zaplatené | |||
Prešov | Jedáleň DC Družba - kancelárske potreby | 190702805 | 43.26 | EUR | 06. Apríl 2017 | zaplatené | |||
Prešov | - kancelárske potreby - MŠ Mukačevská | 190702782 | 77.65 | EUR | 06. Apríl 2017 | zaplatené | |||
Prešov | DC Nižná Šebastová - kancelárske potreby | 190702813 | 107.65 | EUR | 06. Apríl 2017 | zaplatené |