Slovenská sporiteľňa, a.s.
IČO: 00151653
Tomášikova 48
Bratislava III
83237
Bratislava
Loading...
Loading...
Loading...
| Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trenčín | vyúčtovanie služieb za rok 2014 | 2000010720 | -1715.67 | EUR | 05. Jún 2015 | ||||
| Trenčín | poplatky za prevádzku a dodávku energií 06/2015 | 2000010738 | 702.51 | EUR | 11. Jún 2015 | ||||
| Trenčín | užívanie stavby 07/2015 | 2000011873 | 702.51 | EUR | 08. Júl 2015 | ||||
| Trenčín | poplatok za prevádzku + energie 08/2015 | 2000013138 | 702.51 | EUR | 10. August 2015 | ||||
| Trenčín | poplatky spojené s užívaním stavby za obdobie 09/2015 | 2000014144 | 702.51 | EUR | 09. September 2015 | ||||
| Trenčín | poplatky spojené s užívaním stavby 10/2015 | 2000015199 | 702.51 | EUR | 08. Október 2015 | ||||
| Trenčín | poplatky spojené s užívaním stavby 11/2015 | 2000016710 | 702.51 | EUR | 06. November 2015 | ||||
| Trenčín | energie a prevádzka 12/2015 | 2000017963 | 702.51 | EUR | 08. December 2015 | ||||
| Trenčín | energie 1/2016 | 2000000178 | 702.51 | EUR | 11. Január 2016 | ||||
| Košice | Poplatok za potvrdenie bank. info | 201600125 | 2000001292 | 78.0 | EUR | 01. Február 2016 | 18. Január 2016 |
| Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava | Potvrdenie koncoročných zostatkov na účte na účely auditu v cene 78,- eur | OTS1200265 | 78.0 | EUR | 09. Február 2012 | 09. Február 2012 | |||
| Bratislava | Vystavenie potvrdenia pre učely Auditu 2013 (Deloitte) | OTS1401532 | 78.0 | EUR | 02. Jún 2014 | 02. Jún 2014 | |||
| Bratislava | Bankové služby | OTS1500749 | 78.0 | EUR | 21. Apríl 2015 | 21. Apríl 2015 | |||
| Pezinok | kúpa vyradeného nábytku, množ.: 1 , jedn. cena: 1,6800 EUR, spolu: 1,68 EUR | 20190038 | 1.68 | EUR | 04. Február 2019 | 04. Február 2019 | |||
| Bratislava | odstránenie havarijného stavu na dverách na -1 posch. (výmena poškodeného zámku) v BD na ul. H.Meličkovej 11/C, BA | OTS2203147 | 78.0 | EUR | 29. Jún 2022 | 29. Jún 2022 |
| Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | arrow_upward Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Košice | Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - fondy | 2020001485 | EUR | 22. Júl 2020 | 23. Júl 2020 | ||||
| Košice | Zmluva o Elektronickej službe Business24 | 2019000547 | EUR | 08. Apríl 2019 | 09. Apríl 2019 | ||||
| Košice | Dodatok č. 846/CC/20-D2 | 2020003029 | EUR | 20. December 2020 | 21. December 2020 | ||||
| Košice | Dodatok č. 846/CC/20-D1 k Zmluve o úvere č. 846/CC/20 | 2020002093 | EUR | 07. Október 2020 | 08. Október 2020 | ||||
| Košice | Zmluva o účte Komunal | 2016000169 | EUR | 28. Január 2016 | 29. Január 2016 | ||||
| Košice | Dodatok k zmluve o účte (z2020000224) | 2022000479 | EUR | 08. Marec 2022 | 09. Marec 2022 | ||||
| Košice | Dodatok k Zmluve o účte | 2022000601 | EUR | 24. Marec 2022 | 25. Marec 2022 | ||||
| Košice | Zmluva o Balíkovom účte | 2024000249 | EUR | 15. Január 2024 | 16. Január 2024 | ||||
| Košice | Dodatok k Zmluve o účte (2024000249) | 2024000250 | EUR | 15. Január 2024 | 16. Január 2024 | ||||
| Nitra | Vydanie platobnej karty. | 1425 | 11 | 12. Jún 2019 |