Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | užívanie stavby 11/2016 | 2000017767 | 702.51 | EUR | 14. November 2016 | ||||
Trenčín | poplatok za prevádzku, poplatok za dodávku energií 12/2016 | 2000019782 | 702.51 | EUR | 13. December 2016 | ||||
Malacky | Poplatok za potvrdenie bankovej konfirmá | 20170122 | 78.0 | EUR | 02. Február 2017 | ||||
Košice | Poplatok za vyhotovenie bank.správy | 201700145 | 2000001250 | 78.0 | EUR | 08. Február 2017 | 23. Január 2017 | ||
Košice | Poplatok za vyhotovenie bank.správy | 201700145 | 2000001250 | 78.0 | EUR | 08. Február 2017 | 23. Január 2017 | ||
Košice | Poplatok za vyhotovenie bank.správy | 201700145 | 2000001250 | 78.0 | EUR | 08. Február 2017 | 23. Január 2017 | ||
Zvolen | Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu. | 20170465 | 2000001991 | 78.0 | EUR | 11. Február 2017 | zaplatené | ||
Trenčín | potvrdenie bankovej konfirm | 2000003331 | 78.0 | EUR | 27. Február 2017 | ||||
Nitra | za služby | 2000004146 | 78.0 | EUR | 27. Marec 2017 | ||||
Košice | El.energia 2017 | 201700805 | 2017000362 | 5.0 | EUR | 06. Apríl 2017 | 30. Marec 2017 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | arrow_upward Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | odstránenie havarijného stavu na dverách na -1 posch. (výmena poškodeného zámku) v BD na ul. H.Meličkovej 11/C, BA | OTS2203147 | 78.0 | EUR | 29. Jún 2022 | 29. Jún 2022 | |||
Bratislava | Potvrdenie koncoročných zostatkov na účte na účely auditu v cene 78,- eur | OTS1200265 | 78.0 | EUR | 09. Február 2012 | 09. Február 2012 | |||
Bratislava | Vystavenie potvrdenia pre učely Auditu 2013 (Deloitte) | OTS1401532 | 78.0 | EUR | 02. Jún 2014 | 02. Jún 2014 | |||
Bratislava | Bankové služby | OTS1500749 | 78.0 | EUR | 21. Apríl 2015 | 21. Apríl 2015 | |||
Pezinok | kúpa vyradeného nábytku, množ.: 1 , jedn. cena: 1,6800 EUR, spolu: 1,68 EUR | 20190038 | 1.68 | EUR | 04. Február 2019 | 04. Február 2019 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | arrow_upward Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | ZŠS Dolnočermánska - vedenie bežného účtu | 1661 | 22 | 21. August 2014 | |||||
Nitra | Zmluva o bežnom účte - Cyklotrasa Chrenová II. etapa | 2019 | 22 | 12. September 2017 | |||||
Nitra | Zriadenie Účtu Sporobusiness - dotácie | 1639 | 22 | 26. Jún 2018 | |||||
Nitra | zriadenie účtu | 2134 | 23 | 24. November 2020 | |||||
Nitra | ZŠS Za Humnami - vedenie bežného účtu | 1662 | 23 | 21. August 2014 | |||||
Nitra | Zmluva o bežnom účte - Cyklotrasa Klokočina - Borina - AS | 2020 | 23 | 12. September 2017 | |||||
Nitra | Dodatok k Zmluve o bežnom účte č. SK09 0900 0000 0050 6248 4840 | 1465 | 23 | 01. Júl 2022 | |||||
Nitra | Zmluva o bežnom účte Sporobusiness - dotácie - "KC Orechov dvor" | 1646 | 23 | 27. Jún 2018 | |||||
Nitra | Zmluva o elektronických službách | 1466 | 24 | 01. Júl 2022 | |||||
Nitra | Zmluva o Elektronických službách | 1647 | 24 | 27. Jún 2018 |