Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | energie 01/2014 | 2000002779 | 702.51 | EUR | 10. Február 2014 | ||||
Trnava | poplatok za potvrdenie | 123 | 78.0 | 03. Február 2014 | |||||
Zvolen | Poplatok za prenájom bezpečnostnej schránky č. 3 na rok 2014 na základe zmluvy o používaní bezpečnostnej schránky zo dňa 01.07.2008 | 20140100 | 14255272 | 60.0 | EUR | 22. Január 2014 | zaplatené | ||
Trenčín | energie 01/2014 | 2000000149 | 702.51 | EUR | 21. Január 2014 | ||||
Trenčín | nájom 12/2013 | 2000008664 | 702.51 | EUR | 12. December 2013 | ||||
Trenčín | nájom - november 2013 | 2000007848 | 702.51 | EUR | 13. November 2013 | ||||
Trenčín | užívanie stavby - 10/2013 | 2000007297 | 702.51 | EUR | 17. Október 2013 | ||||
Trenčín | nájom 09/2013 | 2000006315 | 702.51 | EUR | 13. September 2013 | ||||
Trenčín | Poplatky za užívanie stavby 08/2013 | 2000005739 | 702.51 | EUR | 21. August 2013 | ||||
Trenčín | 07/2013 | 2000005115 | 702.51 | EUR | 11. Júl 2013 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_downward Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | Potvrdenie koncoročných zostatkov na účte na účely auditu v cene 78,- eur | OTS1200265 | 78.0 | EUR | 09. Február 2012 | 09. Február 2012 | |||
Bratislava | Vystavenie potvrdenia pre učely Auditu 2013 (Deloitte) | OTS1401532 | 78.0 | EUR | 02. Jún 2014 | 02. Jún 2014 | |||
Bratislava | Bankové služby | OTS1500749 | 78.0 | EUR | 21. Apríl 2015 | 21. Apríl 2015 | |||
Pezinok | kúpa vyradeného nábytku, množ.: 1 , jedn. cena: 1,6800 EUR, spolu: 1,68 EUR | 20190038 | 1.68 | EUR | 04. Február 2019 | 04. Február 2019 | |||
Bratislava | odstránenie havarijného stavu na dverách na -1 posch. (výmena poškodeného zámku) v BD na ul. H.Meličkovej 11/C, BA | OTS2203147 | 78.0 | EUR | 29. Jún 2022 | 29. Jún 2022 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | arrow_downward Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | ZoU č. 330/AUOC/14 | 1867 | 39 | 2594272.0 | EUR | 26. September 2014 | |||
Nitra | Predmetom Zmluvy je vydanie Platobnej karty k Účtu číslo: SK3209000000005060119663 | 400 | 4 | 25. Február 2022 | |||||
Nitra | poskytovanie elekt. služieb - bankový produkt Komunal č. SK41 0900 0000 0051 7245 3455 | 1581 | 4 | 17. August 2020 | |||||
Nitra | rámcová zmluva | 1444 | 4 | 31. Máj 2012 | |||||
Nitra | Zmluva o platobnej karte k Účtu číslo: SK66 0900 0000 0051 7903 4261, držiteľ: Gajdošová Viera | 1123 | 4 | 04. Apríl 2023 | |||||
Nitra | Zmluva o úvere č. 161/AUOC/13 a Dodatok k Zmluve o bežnom účte | 1352 | 4 | 17. Júl 2013 | |||||
Nitra | zriadenie bežného účtu | 446 | 4 | 19. Február 2014 | |||||
Nitra | poskytnutie úveru č. 142/CC/21 | 362 | 4 | 9000000.0 | EUR | 02. Marec 2021 | |||
Nitra | Dodatok č. 727/CC/16-D2 | 1086 | 4 | 1500000.0 | EUR | 19. Apríl 2017 | |||
Nitra | Zriadenie Účtu Sporobusiness - dotácia - ZŠ Nábrežie mládeže 5 | 1552 | 4 | 14. Jún 2018 |