Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | vyúčtovanie služieb za rok 2014 | 2000010720 | -1715.67 | EUR | 05. Jún 2015 | ||||
Trenčín | poplatky za prevádzku a dodávku energií 06/2015 | 2000010738 | 702.51 | EUR | 11. Jún 2015 | ||||
Trenčín | užívanie stavby 07/2015 | 2000011873 | 702.51 | EUR | 08. Júl 2015 | ||||
Trenčín | poplatok za prevádzku + energie 08/2015 | 2000013138 | 702.51 | EUR | 10. August 2015 | ||||
Trenčín | poplatky spojené s užívaním stavby za obdobie 09/2015 | 2000014144 | 702.51 | EUR | 09. September 2015 | ||||
Trenčín | poplatky spojené s užívaním stavby 10/2015 | 2000015199 | 702.51 | EUR | 08. Október 2015 | ||||
Trenčín | poplatky spojené s užívaním stavby 11/2015 | 2000016710 | 702.51 | EUR | 06. November 2015 | ||||
Trenčín | energie a prevádzka 12/2015 | 2000017963 | 702.51 | EUR | 08. December 2015 | ||||
Trenčín | energie 1/2016 | 2000000178 | 702.51 | EUR | 11. Január 2016 | ||||
Košice | Poplatok za potvrdenie bank. info | 201600125 | 2000001292 | 78.0 | EUR | 01. Február 2016 | 18. Január 2016 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | arrow_upward Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | odstránenie havarijného stavu na dverách na -1 posch. (výmena poškodeného zámku) v BD na ul. H.Meličkovej 11/C, BA | OTS2203147 | 78.0 | EUR | 29. Jún 2022 | 29. Jún 2022 | |||
Bratislava | Potvrdenie koncoročných zostatkov na účte na účely auditu v cene 78,- eur | OTS1200265 | 78.0 | EUR | 09. Február 2012 | 09. Február 2012 | |||
Bratislava | Vystavenie potvrdenia pre učely Auditu 2013 (Deloitte) | OTS1401532 | 78.0 | EUR | 02. Jún 2014 | 02. Jún 2014 | |||
Bratislava | Bankové služby | OTS1500749 | 78.0 | EUR | 21. Apríl 2015 | 21. Apríl 2015 | |||
Pezinok | kúpa vyradeného nábytku, množ.: 1 , jedn. cena: 1,6800 EUR, spolu: 1,68 EUR | 20190038 | 1.68 | EUR | 04. Február 2019 | 04. Február 2019 |
Mesto | Názov | arrow_upward Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | Zriadenie Účtu Sporobusiness - dotácia - ZŠ Beethovenova l | 1554 | 6 | 14. Jún 2018 | |||||
Nitra | Ukončení zmluvy o Platobnej karte | 1554 | 14 | 01. Júl 2019 | |||||
Nitra | Zriadenie Účtu Sporobusiness - dotácia - ZŠ Benkova 34 | 1555 | 7 | 14. Jún 2018 | |||||
Nitra | Dodatok k Zmluve o Platobnej karte | 1556 | 7 | 21. Jún 2017 | |||||
Nitra | Zriadenie Účtu Sporobusiness - dotácia - ZŠ Cabajská 2 | 1556 | 8 | 14. Jún 2018 | |||||
Nitra | Zriadenia Účtu Sporobusiness - dotácie - ZŠ na Hôrke 30 | 1557 | 9 | 14. Jún 2018 | |||||
Nitra | Zriadenie Účtu Sporobusiness - dotáca - ZŠ Škultétyho 1 | 1558 | 10 | 14. Jún 2018 | |||||
Nitra | Zriadenie Účtu Sporobusiness - dotácia - ZŠ kniežaťa Pribinu | 1559 | 11 | 14. Jún 2018 | |||||
Nitra | zriadenie Účtu Sporobusiness - dotácia - ZŠ kráľa Svätopluka | 1560 | 12 | 14. Jún 2018 | |||||
Nitra | elektronické služby | 1561 | 88 | 14. Jún 2016 |