Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | energie, prevádzka 06/2013 | 2000004357 | 702.51 | EUR | 11. Jún 2013 | ||||
Trenčín | energie, prevádzka 05/2013 | 2000004355 | 702.51 | EUR | 11. Jún 2013 | ||||
Trenčín | vyúčtovanie služieb za rok 2012 - nájom | 2000004146 | -1795.61 | EUR | 06. Jún 2013 | ||||
Bratislava | poplatok za potvrdenie bankových informácií pre účely auditu | 1130002980 | 78.0 | EUR | 20. Máj 2013 | 13. Máj 2013 | |||
Bratislava | poplatok za potvrdenie bankových informácií pre účely auditu | 42246330 | 2000003655 | 78.0 | EUR | 13. Máj 2013 | |||
Trenčín | nájom 04/2013 | 2000003097 | 702.51 | EUR | 25. Apríl 2013 | ||||
Košice | El.energia - bezp.kamera r.2013 | 201300896 | 2000001984 | 5.0 | EUR | 25. Marec 2013 | 05. Marec 2013 | ||
Košice | El.energia - bezp.kamera r.2013 | 201300896 | 2000001984 | 5.0 | EUR | 25. Marec 2013 | 05. Marec 2013 | ||
Košice | El.energia - bezp.kamera r.2013 | 201300896 | 2000001984 | 5.0 | EUR | 25. Marec 2013 | 05. Marec 2013 | ||
Trenčín | nájom 03/2013 | 2000001985 | 702.51 | EUR | 12. Marec 2013 |
Mesto | Názov | arrow_downward Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | odstránenie havarijného stavu na dverách na -1 posch. (výmena poškodeného zámku) v BD na ul. H.Meličkovej 11/C, BA | OTS2203147 | 78.0 | EUR | 29. Jún 2022 | 29. Jún 2022 | |||
Bratislava | Bankové služby | OTS1500749 | 78.0 | EUR | 21. Apríl 2015 | 21. Apríl 2015 | |||
Bratislava | Vystavenie potvrdenia pre učely Auditu 2013 (Deloitte) | OTS1401532 | 78.0 | EUR | 02. Jún 2014 | 02. Jún 2014 | |||
Bratislava | Potvrdenie koncoročných zostatkov na účte na účely auditu v cene 78,- eur | OTS1200265 | 78.0 | EUR | 09. Február 2012 | 09. Február 2012 | |||
Pezinok | kúpa vyradeného nábytku, množ.: 1 , jedn. cena: 1,6800 EUR, spolu: 1,68 EUR | 20190038 | 1.68 | EUR | 04. Február 2019 | 04. Február 2019 |
Mesto | Názov | arrow_downward Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zvolen | Zmluva o bežnom účte | 1830 | 0.0 | EUR | 13. December 2012 | 14. December 2012 | |||
Nitra | Ukončenie Zmluvy o Platobnej karte | 1830 | 19 | 22. September 2020 | |||||
Nitra | Zriadenie účtu | 1837 | 14 | 15. August 2017 | |||||
Nitra | Dohoda o ukončenií platobnej karty | 1842 | 31 | 19. August 2019 | |||||
Nitra | Zmluva o Elektronických službách - p. Kolárová Daniela | 1842 | 17 | 02. August 2024 | |||||
Nitra | Dohoda o ukončení Zmluvy o Platobnej karte | 1843 | 32 | 19. August 2019 | |||||
Nitra | Vydanie Platobnej karty k Účtu č.. SK79 0900 0000 0050 6011 9399 | 1844 | 33 | 19. August 2019 | |||||
Nitra | Vydanie Platobnej karty k Účtu číslo : SK93 0900 0000 0051 6071 6780 | 1845 | 34 | 19. August 2019 | |||||
Nitra | Zriadenie Účtu SPORObusiness dotácie: Tenisová hala NR-Chrenová | 185 | 2 | 26. Január 2022 | |||||
Nitra | ZoBÚ - č. účtu 5062484840/0900; prostriedky z darov | 1865 | 37 | 26. September 2014 |