Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | energie, prevádzka 06/2013 | 2000004357 | 702.51 | EUR | 11. Jún 2013 | ||||
Trenčín | energie, prevádzka 05/2013 | 2000004355 | 702.51 | EUR | 11. Jún 2013 | ||||
Trenčín | vyúčtovanie služieb za rok 2012 - nájom | 2000004146 | -1795.61 | EUR | 06. Jún 2013 | ||||
Bratislava | poplatok za potvrdenie bankových informácií pre účely auditu | 1130002980 | 78.0 | EUR | 20. Máj 2013 | 13. Máj 2013 | |||
Bratislava | poplatok za potvrdenie bankových informácií pre účely auditu | 42246330 | 2000003655 | 78.0 | EUR | 13. Máj 2013 | |||
Trenčín | nájom 04/2013 | 2000003097 | 702.51 | EUR | 25. Apríl 2013 | ||||
Košice | El.energia - bezp.kamera r.2013 | 201300896 | 2000001984 | 5.0 | EUR | 25. Marec 2013 | 05. Marec 2013 | ||
Košice | El.energia - bezp.kamera r.2013 | 201300896 | 2000001984 | 5.0 | EUR | 25. Marec 2013 | 05. Marec 2013 | ||
Košice | El.energia - bezp.kamera r.2013 | 201300896 | 2000001984 | 5.0 | EUR | 25. Marec 2013 | 05. Marec 2013 | ||
Trenčín | nájom 03/2013 | 2000001985 | 702.51 | EUR | 12. Marec 2013 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | arrow_downward Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | odstránenie havarijného stavu na dverách na -1 posch. (výmena poškodeného zámku) v BD na ul. H.Meličkovej 11/C, BA | OTS2203147 | 78.0 | EUR | 29. Jún 2022 | 29. Jún 2022 | |||
Bratislava | Potvrdenie koncoročných zostatkov na účte na účely auditu v cene 78,- eur | OTS1200265 | 78.0 | EUR | 09. Február 2012 | 09. Február 2012 | |||
Bratislava | Vystavenie potvrdenia pre učely Auditu 2013 (Deloitte) | OTS1401532 | 78.0 | EUR | 02. Jún 2014 | 02. Jún 2014 | |||
Bratislava | Bankové služby | OTS1500749 | 78.0 | EUR | 21. Apríl 2015 | 21. Apríl 2015 | |||
Pezinok | kúpa vyradeného nábytku, množ.: 1 , jedn. cena: 1,6800 EUR, spolu: 1,68 EUR | 20190038 | 1.68 | EUR | 04. Február 2019 | 04. Február 2019 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | arrow_downward Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | Zriadenie účtu | 1837 | 14 | 15. August 2017 | |||||
Nitra | Zouvere č. 520/AU/15 | 2144 | 136 | 15. December 2015 | |||||
Nitra | Zmluva o zmenkovom vypl. práve | 2143 | 135 | 15. December 2015 | |||||
Nitra | ZoZVP k ZoÚ 400/AU/15 | 1726 | 134 | 09. Október 2015 | |||||
Nitra | ZoÚ č. 400/AU/15 - úver | 1725 | 133 | 09. Október 2015 | |||||
Nitra | Bezpečné priechody - č. účtu 5072535808/090 | 1139 | 132 | 11. Jún 2015 | |||||
Nitra | Projekt - MŠ Nedbalová, č. účtu 5072530441/0900 | 1138 | 131 | 11. Jún 2015 | |||||
Nitra | Zmluva o Elektrických službách - Internetbanking | 1056 | 130 | 22. Máj 2015 | |||||
Nitra | Predmetom zmluvy je zriadenie Účtu SPORObusiness dotácie:Revitalizácia ZŠ Škultétyho | 503 | 13 | 08. Marec 2022 | |||||
Nitra | Vydanie Platobnej karty k účtu podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. (Monika Šunderlíková) | 1617 | 13 | 24. August 2020 |