Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | preložka elektroenergetického zariadenia | 2132403854 | 0.0 | EUR | 10. Júl 2024 | ||||
Nitra | vytyčovacie práce - obj.20241345 | 2132403740 | 391.7 | EUR | 09. Júl 2024 | ||||
Nitra | refundácia mzdy | 2132403700 | 388.98 | EUR | 08. Júl 2024 | ||||
Pezinok | vytyčovacie práce | 2132403676 | 127.92 | EUR | 27. Jún 2024 | ||||
Nitra | refundácia mzdy - Ing. Miroslav Gut | 2132403017 | 388.98 | EUR | 06. Jún 2024 | ||||
Nitra | refakturácia mzdy | 2132402383 | 176.44 | EUR | 23. Máj 2024 | ||||
Nitra | vytýčenie sietí starý park - obj. 20240815 | 2132402263 | 199.75 | EUR | 14. Máj 2024 | ||||
Malacky | Vytýčenie sietí | 20240841 | 235.92 | EUR | 06. Máj 2024 | ||||
Trnava | vypnutie a zaistenie pracoviska | 0784 | 191.96 | 06. Máj 2024 | |||||
Levice | za službu sprístupnenia RVO Malý Kiar 94 | 202401483 | 4800048948 | 70.84 | EUR | 02. Máj 2024 | nezaplatené |