Laser servis s. r. o.
IČO: 35755989
Lipová 3
Šenkvice
90081
Šenkvice
Loading...
Loading...
Loading...
| Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pezinok | Oprava kopiírovacieho stroja | 2011107785 | 138.0 | EUR | 21. November 2012 | ||||
| Pezinok | Kancelárske potreby | 2011108204 | 376.56 | EUR | 21. November 2012 | ||||
| Košice | Dodávka toneru | 201204485 | 2012106266 | 355.8 | EUR | 22. November 2012 | 05. November 2012 | ||
| Košice | Dodávka toneru | 201204485 | 2012106266 | 355.8 | EUR | 22. November 2012 | 05. November 2012 | ||
| Košice | Dodávka toneru | 201204485 | 2012106266 | 355.8 | EUR | 22. November 2012 | 05. November 2012 | ||
| Košice | Toner | 201204790 | 2012106613 | 464.4 | EUR | 09. December 2012 | 20. November 2012 | ||
| Košice | Toner | 201204696 | 2012106483 | 1704.05 | EUR | 09. December 2012 | 14. November 2012 | ||
| Košice | Toner | 201204790 | 2012106613 | 464.4 | EUR | 09. December 2012 | 20. November 2012 | ||
| Košice | Toner | 201204696 | 2012106483 | 1704.05 | EUR | 09. December 2012 | 14. November 2012 | ||
| Košice | Toner | 201204696 | 2012106483 | 1704.05 | EUR | 09. December 2012 | 14. November 2012 |
| Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pezinok | tonery do tlačiarne, množ.: 1 , jedn. cena: 169,0300 EUR, spolu: 169,03 EUR | 40 | 169.03 | EUR | 12. September 2014 | 12. September 2014 | |||
| Bratislava | Renovácia tonerov 8/2014 | OTS1402379 | 589.56 | EUR | 17. September 2014 | 17. September 2014 | |||
| Bratislava | tonery do tlačiarní | OTS1402598 | 997.92 | EUR | 22. September 2014 | 22. September 2014 | |||
| Levoča | Objednávame si u Vás renováciu tonerov: | 24/1400109 | 1424/2014 | 441.84 | EUR | 24. September 2014 | 24. September 2014 | ||
| Bratislava | tonerové náplne | OTS1402775 | 630.58 | EUR | 06. Október 2014 | 06. Október 2014 | |||
| Bratislava | Renovácia tonerov za 9/2014 | OTS1402533 | 632.96 | EUR | 14. Október 2014 | 14. Október 2014 | |||
| Košice | Služby renovácie 58 ks tonerových náplní do tlačiarní | O10306140046 | 201404075 | 802.2 | EUR | 16. Október 2014 | 15. Október 2014 | ||
| Košice | Služby renovácie 58 ks tonerových náplní do tlačiarní | O10306140046 | 201404075 | 802.2 | EUR | 16. Október 2014 | 15. Október 2014 | ||
| Košice | Služby renovácie 58 ks tonerových náplní do tlačiarní | O10306140046 | 201404075 | 802.2 | EUR | 16. Október 2014 | 15. Október 2014 | ||
| Bratislava | tonery do tlačiarní | OTS1402995 | 976.63 | EUR | 23. Október 2014 | 23. Október 2014 |
| Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | arrow_upward Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prešov | Kúpna zmluva č. Z201764162_Z | 201701139 | 339.0 | EUR | 06. December 2017 | 07. December 2017 | |||
| Košice | Rámcová dohoda na dodávku vybraných druhov a typov tonerových náplní do tlačiarní,multifunkčných zariadení a fotokopírovacích strojov. | 2012002185 | 47998.8 | EUR | 10. Október 2012 | 11. Október 2012 |