Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | M.Kiar - zaloha EE 1/11 | 201100142 | 7220327083 | 227.18 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené | ||
Levice | M.R.Stefanika, D.smutku - zaloha EE 1/11 + MŠ | 201100151 | 7220326234 | 3068.33 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené | ||
Levice | M.R.Stefanika - zaloha EE 1/11 | 201100145 | 7220327080 | 433.04 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené | ||
Levice | ONP - zaloha EE 1/11 | 201100153 | 7220326236 | 601.62 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené | ||
Bratislava | El.energia - Píla 52 - 1/2011 | 28812614 | 7220326404 | 18.06 | EUR | 19. Január 2011 | |||
Bratislava | El.energia - 1/2011 - Česká, Blagoevova, Rudnayovo | 28814876 | 7220328050 | 2099.59 | EUR | 19. Január 2011 | |||
Bratislava | El.energia - 1/2011 - Laurinská 5 | 28814878 | 7220327339 | 180.28 | EUR | 19. Január 2011 | |||
Bratislava | El.energia - 1/2011 - Laurinská 7 | 28814879 | 7220327078 | 988.86 | EUR | 19. Január 2011 | |||
Bratislava | El.energia - 1/2011 - Nám.Primaciálne 2 | 28814880 | 7220326848 | 64.18 | EUR | 19. Január 2011 | |||
Bratislava | El.energia - Kopčianska 90 - 1/2011 | 28812683 | 7220326416 | 2665.37 | EUR | 19. Január 2011 |