Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | Faktúra za tovar pre MŠ. | 234202197 | 168.47 | EUR | 01. Jún 2012 | ||||
Nitra | Faktúra za tovar pre MŠ. | 234204812 | 41.83 | EUR | 01. Jún 2012 | ||||
Nitra | za nákup potravín pre MŠ č.ob.ozm | 234202366 | 110.4 | EUR | 04. Jún 2012 | ||||
Nitra | za dodávku tovaru pre MŠ | 234204264 | 13.94 | EUR | 05. Jún 2012 | ||||
Levice | potraviny | 201202074 | 230213401 | 161.58 | EUR | 05. Jún 2012 | zaplatené | ||
Levice | potraviny | 201200138 | 230213606 | 107.56 | EUR | 06. Jún 2012 | nezaplatené | ||
Prešov | potraviny pre školskú jedáleň MŠ | 530210313 | 134.49 | EUR | 07. Jún 2012 | zaplatené | |||
Prešov | potraviny pre školskú jedáleň MŠ | 530209954 | 124.09 | EUR | 07. Jún 2012 | zaplatené | |||
Nitra | faktúra za tovar - potraviny pre MŠ OBJ.č. 20122209 | 234204960 | 70.92 | EUR | 07. Jún 2012 | ||||
Nitra | za ovocie pre MŠ | 234204197 | 13.94 | EUR | 07. Jún 2012 |