Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prešov | -potraviny-ŠJ Volgogradská | 530405839 | 344.35 | EUR | 19. Marec 2014 | zaplatené | |||
Levice | Potraviny | 201400845 | 230406492 | 182.4 | EUR | 18. Marec 2014 | zaplatené | ||
Levice | Potraviny | 201400843 | 230406562 | 122.83 | EUR | 18. Marec 2014 | zaplatené | ||
Levice | potraviny | 201400059 | 230406632 | 336.18 | EUR | 17. Marec 2014 | zaplatené | ||
Prešov | -potraviny-ŠJ Volgogradská | 530405851 | 79.12 | EUR | 15. Marec 2014 | zaplatené | |||
Prešov | -potraviny ŠJ Mukačevská | 530405308 | 454.93 | EUR | 13. Marec 2014 | zaplatené | |||
Levice | Potraviny | 201400800 | 230406119 | 39.42 | EUR | 13. Marec 2014 | zaplatené | ||
Nitra | faktúra za tovar -potraviny pre MŠ - 645, 1197,1198/2013 | 234402149 | 5251.41 | EUR | 12. Marec 2014 | ||||
Nitra | za potraviny pre MŠ - 745,1197,1198/2013 | 230405437 | 75.58 | EUR | 12. Marec 2014 | ||||
Levice | Potraviny | 201400762 | 230405934 | 120.08 | EUR | 11. Marec 2014 | zaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | arrow_upward Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | konzervované ryby - ZŠS pri MŠ rok 2018, množ.: 1 , jedn. cena: 2 856,9300 EUR, spolu: 2 856,93 EUR | 20180252 | 2856.93 | EUR | 16. Február 2018 | 16. Február 2018 | |||
Poprad | Potraviny pre ŠJ I. | 202400010 | 809.1 | EUR | 09. Január 2024 | 02. Január 2024 | |||
Poprad | Daniel mrazený 29,40 kg | 202300037 | 635.04 | EUR | 13. Február 2023 | 10. Február 2023 | |||
Poprad | termix 360 ks | 202300118 | 276.0 | EUR | 12. Jún 2023 | 09. Jún 2023 | |||
Poprad | Potraviny ŠJ I. | 202400025 | 603.03 | EUR | 18. Január 2024 | 12. Január 2024 |