Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žilina | služby ochrany objektu za 3/2013 | 04152000 | 04152000 | 24.89 | EUR | 05. Marec 2013 | 01. Marec 2013 | ||
Trnava | matričné tlačivá | 312 | 250.0 | 28. Február 2013 | |||||
Levice | matričné tlačivá | 201300550 | 1460000090 | 395.76 | EUR | 25. Február 2013 | zaplatené | ||
Levice | matričné tlačivá | 201300550 | 1460000090 | 395.76 | EUR | 25. Február 2013 | zaplatené | ||
Trenčín | rodný list, sobášny, úmrtný | 1460000036 | 916.52 | EUR | 18. Február 2013 | ||||
Levoča | Tlačivá Položky: Tlačivá, 1.000000 ks, Suma položky 263.84 Eur, | 215/2013 | 1460000073 | 263.84 | EUR | 15. Február 2013 | |||
Žilina | služby ochrany objektu za 2/2013 | 04152000 | 04152000 | 24.89 | EUR | 06. Február 2013 | 01. Február 2013 | ||
Bratislava | Odvod úroku za rok 2012 z poskytnutých prostriedkov z Krajského školského úradu | 40549321 | 4130000369 | 96.24 | EUR | 30. Január 2013 | |||
Žilina | služby ochrany objektu za 1/2013 | 04152000 | 04152000 | 24.89 | EUR | 10. Január 2013 | 01. Január 2013 | ||
Nitra | poplatky prevádzač RDST | 7370000052 | 25.09 | EUR | 28. December 2012 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | arrow_upward Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | LV - dľa predmetu objednávky, množ.: 1 , jedn. cena: 8,0000 EUR, spolu: 8,00 EUR, kópia k bodu 1, množ.: 1 , jedn. cena: 3,0000 EUR, spolu: 3,00 EUR | 20161541 | 11.0 | EUR | 08. September 2016 | 08. September 2016 |