Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poprad | dezinfekcia dávkovača - ZUŠ | 201700374 | 6.96 | EUR | 27. November 2017 | ||||
Poprad | Pramenitá voda - ZŠ, MŠ | 201700373 | 10.44 | EUR | 27. November 2017 | ||||
Levice | Fa za donášku vody a pohárov november | 2017170 | 92200953 | 57.96 | EUR | 01. December 2017 | zaplatené | ||
Trnava | pitná voda | 3266 | 134.64 | 06. December 2017 | |||||
Trnava | pitná voda | 3299 | 222.16 | 07. December 2017 | |||||
Žilina | premenitá voda | 92400357 | 92400357 | 14.88 | EUR | 08. December 2017 | 01. December 2017 | ||
Nitra | za tovar | 91200560 | 281.4 | EUR | 15. December 2017 | ||||
Levice | fa za dodávku pit nej vody a pohárov december | 2017180 | 92200994 | 53.4 | EUR | 15. December 2017 | zaplatené | ||
Žilina | premenitá voda | 92400662 | 92400662 | 93.0 | EUR | 18. December 2017 | 14. December 2017 | ||
Žilina | premenitá voda | 92400661 | 92400661 | 11.16 | EUR | 19. December 2017 | 14. December 2017 |