Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | nákup tonerov - 20240176 | 45000729 | 510.3 | EUR | 26. Február 2024 | ||||
Nitra | nákup tonerov - 20240169 | 45000689 | 528.0 | EUR | 26. Február 2024 | ||||
Pezinok | Toner, 19 ks | 45000981 | 1981.32 | EUR | 26. Február 2024 | ||||
Nitra | faktúra za služby - č.obj.20240343 | 45001208 | 510.3 | EUR | 21. Marec 2024 | ||||
Pezinok | tonery | 45001676 | 239.98 | EUR | 09. Apríl 2024 | ||||
Nitra | tonery -obj.20240475 | 45001725 | 574.8 | EUR | 17. Apríl 2024 | ||||
Nitra | za tovar - tonery č.obj.20240541 | 45001911 | 531.6 | EUR | 19. Apríl 2024 | ||||
Trenčín | tonery | 45002210 | 2069.28 | EUR | 29. Apríl 2024 | ||||
Nitra | za tovar | 450028 | 444.0 | EUR | 17. Máj 2024 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | Predmetom zmluvy je dodávka tonerov a náplní do trlačiarní na základe čiastkových objednávok. Celková cena predmetu zmluvy je 32 470,00 EUR s DPH. Zverejnené 26.05.2020. | MAGTS2000080 | 32470.0 | EUR | 25. Jún 2020 | ||||
Bratislava | Rámcová dohoda bola zverejnená dňa 6.4.2021. | MAGTS2100056 | 20499.0 | EUR | 06. Apríl 2021 | ||||
Nitra | Laserová tlačiareň | 2642 | 76 | 6655.0 | EUR | 06. September 2023 | |||
Žilina | Elektronické trhovisko - tonery do tlačiarní pre ZŠ Karpatská. | 201632184 | 4680.0 | EUR | 20. Október 2016 | ||||
Pezinok | originálne a repasované tonery pre MsÚ Pezinok | 278 | 0.0 | EUR | 18. September 2012 | ||||
Trnava | Dodávka tonerov a súvisiaceho príslušenstva - III. časť predmetu zákazky: Nové príslušenstvo | 1510 | 2266.99 | 25. Jún 2019 |