Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | arrow_upward Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trnava | tonery pre ŠJ T. tekela 1, Trnava | 20210527 | 170.0 | 06. Júl 2021 | 06. Júl 2021 | ||||
Trnava | nákup tonerov | 20130091 | 427.5 | 25. Január 2013 | 25. Január 2013 | ||||
Trnava | nákup tonerov | 20150813 | 262.0 | 30. Jún 2015 | 30. Jún 2015 | ||||
Trnava | Tonery do tlačiarní | 20200765 | 270.0 | 03. November 2020 | 03. November 2020 | ||||
Trnava | nákup tonera | 20160117 | 64.8 | 05. Február 2016 | 05. Február 2016 | ||||
Trnava | tonery | 20130376 | 130.0 | 15. Apríl 2013 | 15. Apríl 2013 | ||||
Trnava | nákup tonerov | 20130997 | 571.5 | 09. August 2013 | 09. August 2013 | ||||
Trnava | nákup tonera | 20131102 | 137.0 | 02. September 2013 | 02. September 2013 | ||||
Trnava | nákup tonera | 20161541 | 50.4 | 31. Október 2016 | 31. Október 2016 | ||||
Trnava | dodanie toneru | 20130130 | 142.68 | 11. Február 2013 | 11. Február 2013 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žilina | Elektronické trhovisko - kúpa : tonery v počte 144 ks pre ZŠ Karpatská 8063/11. | 201530945 | 6290.0 | EUR | 23. Október 2015 | ||||
Nitra | Laserová tlačiareň | 2642 | 76 | 6655.0 | EUR | 06. September 2023 | |||
Pezinok | Originálne tonery do tlačiarní a kopírovacích zariadení nakúpené cez EKS, 06.11.2015 zverejnené v CRZ | 471 | 1560.0 | EUR | 09. November 2015 | ||||
Bratislava | Predmetom je dodanie dodanie tonerov do tlačiarní, pre potreby Mestskej polície Bratislava. Cena za predmet zmluvy je 16 500 € s DPH. Zverejnená 26.11.2018. | MAGTS1800128 | 16500.0 | EUR | 30. November 2018 | ||||
Bratislava | Dodávka originálnych náplní do tlačiarní | MAGTS1500069 | 134714.16 | EUR | 21. Apríl 2015 | ||||
Bratislava | Predmetom zmluvy je dodávka tonerov a náplní do trlačiarní na základe čiastkových objednávok. Celková cena predmetu zmluvy je 32 470,00 EUR s DPH. Zverejnené 26.05.2020. | MAGTS2000080 | 32470.0 | EUR | 25. Jún 2020 |