Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zvolen | projekt INTERGRAMD Nadácie pre deti SLovenska výpočtová technika | 20191531 | 111904339 | 335.0 | EUR | 21. Jún 2019 | zaplatené | ||
Nitra | nákup počítačov | 111903803 | 1082.88 | EUR | 18. Jún 2019 | ||||
Zvolen | projekt INTERGRAMD Nadácie pre deti Slovenska výpočtová technika KC Romano Jilo | 20191239 | 111903478 | 804.8 | EUR | 23. Máj 2019 | zaplatené | ||
Trnava | batérie | 0764 | 81.18 | 06. Máj 2019 | |||||
Nitra | za opravu tlačiarne - 20190247 | 111901297 | 30.0 | EUR | 21. Február 2019 | ||||
Nitra | za notebooky ( 8 ks) - HZ 110/2019 | 111900495 | 7883.52 | EUR | 29. Január 2019 | ||||
Nitra | za nákup PC - notebooky - HZ 75/2019 | 111900494 | 14403.72 | EUR | 29. Január 2019 | ||||
Nitra | za tlačiareň - 20182374 | 111809380 | 2515.8 | EUR | 18. December 2018 | ||||
Nitra | za tovar obj. č. 20182018 | 111807509 | 743.6 | EUR | 06. November 2018 | ||||
Nitra | za tovar - 20181557 | 111805992 | 75.0 | EUR | 14. September 2018 |