Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žilina | toner | 1616109131 | 1616109131 | 32.4 | EUR | 05. Október 2016 | 27. September 2016 | ||
Žilina | Toner + balné | 1716100730 | 1716100730 | 33.9 | EUR | 16. Marec 2017 | 20. Január 2017 | ||
Levice | fakt. za všeob. materiál MŠ Kalinčiakovo | 201702904 | 1716106945 | 81.35 | EUR | 15. August 2017 | zaplatené | ||
Nitra | faktúra za tovar - obj.č.20172645 | 161010839 | 112.96 | EUR | 22. December 2017 | ||||
Poprad | Toner ZŠ | 18010017 | 27.7 | EUR | 26. Február 2018 | ||||
Poprad | Toner ZŠ | 18010050 | 84.9 | EUR | 13. Apríl 2018 | ||||
Levice | fakt. za všeob. materiál MŠ Kalinčiakovo | 201801248 | 1816104061 | 33.9 | EUR | 25. Apríl 2018 | zaplatené | ||
Poprad | Toner ZŠ a MŠ | 18010108 | 167.95 | EUR | 31. Máj 2018 | ||||
Nitra | za tonery ( predškoláci) - 20181822 | 1816108010 | 91.9 | EUR | 27. September 2018 | ||||
Poprad | Toner ZŠ | 18010185 | 27.7 | EUR | 10. Október 2018 |