Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poprad | Int. vyb.-kanc. stolička ZŠ - vrátka /rekl./ | 1002200527 | -154.8 | EUR | 06. Január 2023 | ||||
Poprad | Int. vyb.-kanc. stolička ZŠ - vrátka /rekl./ | 1002200527 | -154.8 | EUR | 06. Január 2023 | ||||
Bratislava | policový regál, KC | 1220011725 | 412.38 | EUR | 20. Január 2023 | 16. Január 2023 | |||
Levice | kovová skriňa 950x1950x400 RAL7035/RAL/7035 | 212300012 | 23402463 | 573.6 | EUR | 26. Január 2023 | zaplatené | ||
Levice | kovová skriňa 950x1950x400 RAL7035/RAL/7035 | 212300012 | 23402463 | 573.6 | EUR | 26. Január 2023 | nezaplatené | ||
Košice | Dobropis k faktúre č. 22435927 | 202206100 | 23500044 | -300.0 | EUR | 05. Február 2023 | 19. Január 2023 | ||
Košice | Dobropis k faktúre č. 22435927 | 202206100 | 23500044 | -300.0 | EUR | 05. Február 2023 | 19. Január 2023 | ||
Košice | Dobropis k faktúre č. 22435927 | 202206100 | 23500044 | -300.0 | EUR | 05. Február 2023 | 19. Január 2023 | ||
Košice | Dobropis k faktúre č. 22435927 | 202206100 | 23500044 | -300.0 | EUR | 05. Február 2023 | 19. Január 2023 | ||
Košice | Dobropis k faktúre č. 22435927 | 202206100 | 23500044 | -300.0 | EUR | 05. Február 2023 | 19. Január 2023 |