Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | el.energia (všetky OM)-2024/6 | 212400275 | 8407588211 | -15036.2 | EUR | 11. Júl 2024 | nezaplatené | ||
Prešov | -opakovaná dodávka elektriny za 07/2024: MŠ Volgogradská | 8162131146 | 104.0 | EUR | 11. Júl 2024 | nezaplatené | |||
Nitra | plyn 07/2024, MŠ Za Humnami | 8621469765 | 543.0 | EUR | 10. Júl 2024 | ||||
Nitra | za energie - plyn - Dobšinského - Kreatívne centrum | 8621470930 | 1200.0 | EUR | 10. Júl 2024 | ||||
Nitra | plyn 07/2024 MŠ Párovska 36 | 8621469758 | 494.0 | EUR | 10. Júl 2024 | ||||
Nitra | plyn 07/2024 MŠ Ľ. Okánika | 8621469764 | 51.0 | EUR | 10. Júl 2024 | ||||
Nitra | plyn 07/2024 MŠ Belopotockého | 8621469770 | 923.0 | EUR | 10. Júl 2024 | ||||
Nitra | za energie - plyn - Dobšinského - Kreatívne centrum | 8621470931 | 1121.0 | EUR | 10. Júl 2024 | ||||
Nitra | plyn 07/2024 MŠ Štefánikova 128 | 8621469756 | 52.0 | EUR | 10. Júl 2024 | ||||
Pezinok | plyn 01.07.-30.09.2024 | 8172134645 | 245.0 | EUR | 10. Júl 2024 |