Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | faktúra za telefón | 211400290 | 7411759701 | 27.77 | EUR | 22. December 2014 | zaplatené | ||
Levice | monitoring v CK Junior za 22.11.14-21.12.14 | 20140777 | 7411966474 | 4.74 | EUR | 22. December 2014 | zaplatené | ||
Bratislava | služby pevnej siete 11/2014 | 1140008379 | 119.5 | EUR | 22. December 2014 | 11. December 2014 | |||
Levice | telef.služby za dec. | 211501 | 7411926309 | 25.99 | EUR | 22. December 2014 | zaplatené | ||
Košice | Telekomunikačné služby 11/2014 | 201404878 | 9768693499 | 60.41 | EUR | 21. December 2014 | 29. November 2014 | ||
Košice | Pravidelné poplatky 11/2014 | 201404881 | 9768693444 | 492.95 | EUR | 21. December 2014 | 29. November 2014 | ||
Košice | Telekomunikačné služby 11/2014 | 201404850 | 3768693471 | 21.22 | EUR | 21. December 2014 | 29. November 2014 | ||
Košice | Telekomuničné služby 11/2014 | 201404876 | 5768693455 | 144.12 | EUR | 21. December 2014 | 29. November 2014 | ||
Košice | Telekomunikačné služby 11/2014 | 201404879 | 4768693494 | 18.28 | EUR | 21. December 2014 | 29. November 2014 | ||
Košice | Telekomunikačné služby 11/2014 | 201404879 | 4768693494 | 18.28 | EUR | 21. December 2014 | 29. November 2014 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | arrow_upward Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | mobilný telefón | OTS1900649 | 59.0 | EUR | 30. Január 2019 | 30. Január 2019 | |||
Bratislava | Dodanie dokopy 22ks vedier farby určenej na vymaľovanie oplotenia P+R parkovísk. | OTS2200977 | 489.6 | EUR | 02. Marec 2022 | 02. Marec 2022 | |||
Bratislava | mobilné telefóny - výmena po skončení životnosti | OTS1900773 | 367.01 | EUR | 25. Február 2019 | 25. Február 2019 | |||
Bratislava | mobilný telefón | OTS1900775 | 59.0 | EUR | 26. Február 2019 | 26. Február 2019 | |||
Nitra | webdispečink, množ.: 1 , jedn. cena: 160,0200 EUR, spolu: 160,02 EUR | 20181052 | 160.02 | EUR | 05. Jún 2018 | 05. Jún 2018 | |||
Nitra | Vytýčenie IS Nitra - Viničky, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20210156 | EUR | 16. Február 2021 | 16. Február 2021 | ||||
Trnava | vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie k investičnej akcii mesta Trnava "Bytový dom na Tamaškovičovej ulici | 20220440 | 13.9 | 23. Máj 2022 | 23. Máj 2022 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žilina | Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb ev.č. 2030184608-Denné centrum, ul. A. Kmeťa č. 38, | 0.0 | EUR | 22. Jún 2020 | |||||
Nitra | Telekomunikačná prípojka pre objekt MŠ Dobšinského 2885 Nitra | 111 | 3 | 1.0 | EUR | 18. Marec 2021 | |||
Nitra | GPS - Správa mestských služieb | 2865 | 80 | 20. December 2019 | |||||
Poprad | Zmluva o poskytovaní Služby SMS Direct | 769 | 91.38 | EUR | 12. Júl 2019 | ||||
Poprad | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 363 | 0.0 | EUR | 02. Máj 2019 |