Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žilina | dodávka el.energie za 2/2014 | 9100249710 | 9100249710 | 19.3 | EUR | 03. Marec 2014 | 24. Február 2014 | ||
Žilina | dodávka el.energie za 3/2014 | 9100251507 | 9100251507 | 19.3 | EUR | 19. Marec 2014 | 12. Marec 2014 | ||
Košice | Dodávka tepla Štefánikova a Kasar.nám. 2/2014 | 201400743 | 2700014300 | 1431.18 | EUR | 23. Marec 2014 | 27. Február 2014 | ||
Košice | Dodávka tepla Štefánikova a Kasar.nám. 2/2014 | 201400743 | 2700014300 | 1431.18 | EUR | 23. Marec 2014 | 27. Február 2014 | ||
Košice | Dodávka tepla Štefánikova a Kasar.nám. 2/2014 | 201400743 | 2700014300 | 1431.18 | EUR | 23. Marec 2014 | 27. Február 2014 | ||
Košice | Opakovaná dodávka tepla - Štefánikova,Kasár.nám. | 201401015 | 2700014623 | 1431.18 | EUR | 02. Apríl 2014 | 30. Marec 2014 | ||
Košice | Opakovaná dodávka tepla - Štefánikova,Kasár.nám. | 201401015 | 2700014623 | 1431.18 | EUR | 02. Apríl 2014 | 30. Marec 2014 | ||
Košice | Opakovaná dodávka tepla - Štefánikova,Kasár.nám. | 201401015 | 2700014623 | 1431.18 | EUR | 02. Apríl 2014 | 30. Marec 2014 | ||
Trnava | dodanie drevených podvalov | 718 | 48.0 | 08. Apríl 2014 | |||||
Prešov | Za prenájom v zmysle NZ č. 549502251-2-2011 za obdobie 1.4.2014-30.6.2014 | 2750007993 | 651.75 | EUR | 24. Apríl 2014 | zaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | arrow_upward Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | Technický dozor pri rekonštrukcii pešej lávky nad žel. traťou v Nitre, množ.: 1 , jedn. cena: 1 170,2900 EUR, spolu: 1 170,29 EUR | 20230592 | 1170.29 | EUR | 27. Apríl 2023 | 27. Apríl 2023 |