Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | potvrdenie bankových informacii pre ucely auditu | 1120000158 | 78.0 | EUR | 17. Február 2012 | 23. Január 2012 | |||
Trnava | poplatok za potvrdenie o zostatku účtov | 85 | 78.0 | 27. Január 2012 | |||||
Bratislava | potvrdenie bankových informacii pre ucely auditu | 34502259 | 2000000359 | 78.0 | EUR | 23. Január 2012 | |||
Trenčín | nájom 01/12 | 2000000143 | 702.51 | EUR | 23. Január 2012 | ||||
Bratislava | Úver na splatenie refinancovanej finančnej zadĺženosti. Predčasné splatenie celého úveru na žiadosť mesta, Uznesenie MsR č. 1142/2004 zo dňa 11.09.2014, Schválené na rokovaní MsZ dňa 25.9.2014 (materiál č. 3) | 34238024 | 1024104 | 33439000.0 | EUR | 29. December 2011 | |||
Bratislava | Poplatok za potvrdenie bankových informáci pre účely auditu | 1110000322 | 79.0 | EUR | 17. Február 2011 | 31. Január 2011 | |||
Bratislava | Poplatok za potvrdenie bankových informáci pre účely auditu | 28892625 | 2000000462 | 79.0 | EUR | 31. Január 2011 |
arrow_upward Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | Potvrdenie koncoročných zostatkov na účte na účely auditu v cene 78,- eur | OTS1200265 | 78.0 | EUR | 09. Február 2012 | 09. Február 2012 | |||
Bratislava | Vystavenie potvrdenia pre učely Auditu 2013 (Deloitte) | OTS1401532 | 78.0 | EUR | 02. Jún 2014 | 02. Jún 2014 | |||
Bratislava | Bankové služby | OTS1500749 | 78.0 | EUR | 21. Apríl 2015 | 21. Apríl 2015 | |||
Pezinok | kúpa vyradeného nábytku, množ.: 1 , jedn. cena: 1,6800 EUR, spolu: 1,68 EUR | 20190038 | 1.68 | EUR | 04. Február 2019 | 04. Február 2019 | |||
Bratislava | odstránenie havarijného stavu na dverách na -1 posch. (výmena poškodeného zámku) v BD na ul. H.Meličkovej 11/C, BA | OTS2203147 | 78.0 | EUR | 29. Jún 2022 | 29. Jún 2022 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | arrow_upward Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | Vydanie Platobnej karty | 1723 | 21 | 30. Júl 2019 | |||||
Nitra | Poskytnutie účtu Komunál | 1733 | 36 | 10. Júl 2018 | |||||
Nitra | ZŠS Platanova - vedenie bežného účtu | 1665 | 26 | 21. August 2014 | |||||
Nitra | Predmetom zmluvy je zriadenie Účtu SPORObusiness dotácie: Revitalizácia hradného kopca | 499 | 10 | 08. Marec 2022 | |||||
Nitra | platobnáí karta pre Š. Lančariča | 1313 | 9 | 21. Jún 2014 | |||||
Nitra | zriadenie účtu SPORObusiness dotácie: RC podpory učiteľov NItra | 1309 | 14 | 13. Jún 2022 | |||||
Prešov | Zmluva o Elektronických službách | 201400894 | 22. November 2014 | 23. November 2014 | |||||
Nitra | Zmluva o bežnom účte Sk75 0900 0000 0052 0008 8628 Administratívne kapacity UMR Nitra | 1034 | 2 | 30. Marec 2023 | |||||
Nitra | Zmluva o bežnom účte: Revitalizácia lok. parku na Vašinovej ul. č. SK39 0900 0000 0051 9714 5811 | 2787 | 32 | 01. December 2022 | |||||
Nitra | Zriadenie Účtu Sporobusiness - dotácia - ZŠ kniežaťa Pribinu | 1559 | 11 | 14. Jún 2018 |