Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malacky | Poplatok za potvrdenie bankovej informácie | 20240072 | 78.0 | EUR | 18. Január 2024 | ||||
Trnava | poplatok za informáciu pre audit | 0101 | 78.0 | 30. Január 2024 | |||||
Trenčín | poplatok za potvrdenie bankovej informácie | 7024040776 | 78.0 | EUR | 01. Február 2024 | ||||
Prešov | -poplatok za potvrdenie bankovej informácie | 7024041415 | 78.0 | EUR | 06. Február 2024 | zaplatené | |||
Pezinok | Poplatok za potvrdenie bankovej informácie. | 7024044799 | 78.0 | EUR | 28. Február 2024 | ||||
Nitra | Poplatok za potvrdnie bankovej operácie | 7024047517 | 78.0 | EUR | 20. Marec 2024 | ||||
Žilina | poplatok za potvrdenie bankovej inormácie | 7024052963 | 7024052963 | 78.0 | EUR | 16. Apríl 2024 | 09. Apríl 2024 |
Mesto | Názov | arrow_upward Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pezinok | kúpa vyradeného nábytku, množ.: 1 , jedn. cena: 1,6800 EUR, spolu: 1,68 EUR | 20190038 | 1.68 | EUR | 04. Február 2019 | 04. Február 2019 | |||
Bratislava | Potvrdenie koncoročných zostatkov na účte na účely auditu v cene 78,- eur | OTS1200265 | 78.0 | EUR | 09. Február 2012 | 09. Február 2012 | |||
Bratislava | Vystavenie potvrdenia pre učely Auditu 2013 (Deloitte) | OTS1401532 | 78.0 | EUR | 02. Jún 2014 | 02. Jún 2014 | |||
Bratislava | Bankové služby | OTS1500749 | 78.0 | EUR | 21. Apríl 2015 | 21. Apríl 2015 | |||
Bratislava | odstránenie havarijného stavu na dverách na -1 posch. (výmena poškodeného zámku) v BD na ul. H.Meličkovej 11/C, BA | OTS2203147 | 78.0 | EUR | 29. Jún 2022 | 29. Jún 2022 |
Mesto | arrow_upward Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | Projekt - zametacia a čistiaca technika | 1600 | 12 | 12. August 2014 | |||||
Nitra | Zmluva o platobnej karte p. Oľga Hádeková k účtu: SK72 0900 0000 0050 6011 9719 | 1313 | 11 | 20. Máj 2024 | |||||
Nitra | poskytnutie Účtu Komunál | 1735 | 13 | 27. Júl 2017 | |||||
Nitra | Zmluva o Platobnej karte | 873 | 2 | 29. Marec 2017 | |||||
Nitra | ZŠS Čajkovského - vedenie bežného účtu | 1656 | 17 | 21. August 2014 | |||||
Nitra | Zriadenia Účtu Sporobusiness - dotácie - ZŠ na Hôrke 30 | 1557 | 9 | 14. Jún 2018 | |||||
Nitra | na základe Zmluvy o úvere č. 239/AUOC/12 - úver. vo výške 1940731,10 | 475 | 3 | 28. Február 2013 | |||||
Nitra | Zmluva o bežnom účte: Efektívna implementácia IROP - KM NItra číslo účtu SK02 0900 0000 0052 0166 8229 | 1334 | 6 | 28. Apríl 2023 | |||||
Nitra | sprístupnenie produktov prostredníctvom elektron. služieb | 713 | 85 | 30. Marec 2016 | |||||
Nitra | vedenie bežného účtu 5049179833/0900 - podnikateľský účet | 2113 | 18 | 04. December 2013 |