Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Košice | elektr.energia spotr.bezpeč.kamerou 2016 | 201600883 | 2000006804 | 5.0 | EUR | 20. Marec 2016 | 03. Marec 2016 | ||
Trenčín | energie 03/2016 | 2000006819 | 702.51 | EUR | 11. Marec 2016 | ||||
Zvolen | Poplatok za potvrdenie bankovej konfirmácie pre auditorskú spoločnosť. | 20160346 | 2000005827 | 78.0 | EUR | 23. Február 2016 | zaplatené | ||
Trenčín | energie 02/2016 | 2000001960 | 702.51 | EUR | 08. Február 2016 | ||||
Prešov | - za potvrdenie bankovej informácie | 2000001433 | 78.0 | EUR | 06. Február 2016 | zaplatené | |||
Košice | Poplatok za potvrdenie bank. info | 201600125 | 2000001292 | 78.0 | EUR | 01. Február 2016 | 18. Január 2016 | ||
Košice | Poplatok za potvrdenie bank. info | 201600125 | 2000001292 | 78.0 | EUR | 01. Február 2016 | 18. Január 2016 | ||
Košice | Poplatok za potvrdenie bank. info | 201600125 | 2000001292 | 78.0 | EUR | 01. Február 2016 | 18. Január 2016 | ||
Trenčín | energie 1/2016 | 2000000178 | 702.51 | EUR | 11. Január 2016 | ||||
Trenčín | energie a prevádzka 12/2015 | 2000017963 | 702.51 | EUR | 08. December 2015 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | Potvrdenie koncoročných zostatkov na účte na účely auditu v cene 78,- eur | OTS1200265 | 78.0 | EUR | 09. Február 2012 | 09. Február 2012 | |||
Bratislava | Vystavenie potvrdenia pre učely Auditu 2013 (Deloitte) | OTS1401532 | 78.0 | EUR | 02. Jún 2014 | 02. Jún 2014 | |||
Bratislava | Bankové služby | OTS1500749 | 78.0 | EUR | 21. Apríl 2015 | 21. Apríl 2015 | |||
Pezinok | kúpa vyradeného nábytku, množ.: 1 , jedn. cena: 1,6800 EUR, spolu: 1,68 EUR | 20190038 | 1.68 | EUR | 04. Február 2019 | 04. Február 2019 | |||
Bratislava | odstránenie havarijného stavu na dverách na -1 posch. (výmena poškodeného zámku) v BD na ul. H.Meličkovej 11/C, BA | OTS2203147 | 78.0 | EUR | 29. Jún 2022 | 29. Jún 2022 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | arrow_downward Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | Dodatok k Zmluve o bežnom účte č. SK09 0900 0000 0050 6248 4840 | 1465 | 23 | 01. Júl 2022 | |||||
Nitra | Zmluva o bežnom účte - Cyklotrasa Chrenová II. etapa | 2019 | 22 | 12. September 2017 | |||||
Nitra | ZŠS Dolnočermánska - vedenie bežného účtu | 1661 | 22 | 21. August 2014 | |||||
Nitra | Zriadenie Účtu Sporobusiness - dotácie | 1639 | 22 | 26. Jún 2018 | |||||
Nitra | ZŠS Štefánikova - vedenie bežného účtu | 1660 | 21 | 21. August 2014 | |||||
Nitra | Zmluva o bežnom účte - Cyklistický chodník Nitra - Vráble | 2018 | 21 | 12. September 2017 | |||||
Nitra | vedenie bežného účtu 5049179817/0900 - MsP | 2116 | 21 | 04. December 2013 | |||||
Nitra | Dohoda o ukončení Zmluvy o platobnej karte číslo 4544173320431596 | 1322 | 21 | 13. Jún 2022 | |||||
Nitra | Vydanie Platobnej karty | 1723 | 21 | 30. Júl 2019 | |||||
Nitra | Zriadenie Účtu Sporobusiness - dotácie | 1638 | 21 | 26. Jún 2018 |