Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poprad | tlačivá - ZUŠ | 201900413 | 368.46 | EUR | 05. November 2019 | ||||
Trenčín | tlačivá | 1192209462 | 390.66 | EUR | 05. November 2019 | ||||
Levice | List bianco s fototlačou | 211900277 | 1192209616 | 191.83 | EUR | 04. November 2019 | zaplatené | ||
Levice | List - bianco s vodotlačou | 211900307 | 1192209615 | 0.0 | EUR | 04. November 2019 | zaplatené | ||
Levice | tlačiva | 211900270 | 1192209618 | 0.0 | EUR | 04. November 2019 | zaplatené | ||
Trenčín | vysvedčenia | 1192209469 | 237.84 | EUR | 04. November 2019 | ||||
Levice | tlačivá | 211900381 | 1192209614 | 0.0 | EUR | 04. November 2019 | zaplatené | ||
Bratislava | /sk/invoices/3900317 | 90019208 | 91953034888 | 7.5 | EUR | 28. Október 2019 | |||
Žilina | Komplexná školská agenda pre ZŠ | 2192012572 | 2192012572 | 418.0 | EUR | 28. Október 2019 | 04. Október 2019 | ||
Žilina | kancelársky a čistiaci materiál | 2193400018 | 2193400018 | 64.45 | EUR | 26. Október 2019 | 18. Október 2019 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | arrow_upward Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poprad | Rámcová kúpna zmluva | 3 | 0.0 | EUR | 20. Február 2018 | ||||
Poprad | Rámcová dohoda "Kancelárske potreby" | 592 | 7479.73 | EUR | 28. Jún 2018 | ||||
Trnava | Kanceclársky a výtvarný materiál - DNS - zákazka č. 2 | 2250 | 2775.14 | 21. November 2019 | |||||
Trnava | Kancelársky materiál - DNS - zákazka č. 5 | 1395 | 383.23 | 12. Október 2020 | |||||
Trnava | Kanceclársky materiál - DNS 6/2020. | 1895 | 1195.2 | 02. November 2020 | |||||
Trnava | Kúpna zmluva na dodanie kancelárskych a výtvarných potrieb | 862 | 13843.37 | 03. November 2022 |