ŠEVT a.s.
IČO: 31331131
Plynárenská 6
Bratislava
81107
Bratislava
Loading...
Loading...
Loading...
| Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pezinok | edukačný materiál | 2192206800 | 23.39 | EUR | 02. August 2019 | ||||
| Pezinok | edukačný materiál | 1192206390 | 0.0 | EUR | 02. August 2019 | ||||
| Prešov | -tlačivá - MŠ Sládkovičova | 1192207019 | 0.0 | EUR | 02. August 2019 | zaplatené | |||
| Prešov | -tlačivá - MŠ Volgogradská | 1192207196 | 0.0 | EUR | 02. August 2019 | zaplatené | |||
| Poprad | tlačivá - ZUŠ | 201900264 | 118.91 | EUR | 01. August 2019 | ||||
| Levice | Registratúrny denník | 211900173 | 1190001933 | 14.2 | EUR | 01. August 2019 | zaplatené | ||
| Poprad | tlačivá ZŠ, ŠKD | 1001900291 | 243.66 | EUR | 01. August 2019 | ||||
| Žilina | školské tlačivá | 2192204883 | 2192204883 | 96.85 | EUR | 01. August 2019 | 27. Jún 2019 | ||
| Pezinok | vyúčtovacia fa k zálohovej č. 1192206189 (ševt) | 2192206414 | 27.55 | EUR | 01. August 2019 | ||||
| Poprad | Školské tlačivá | 19010144 | 0.0 | EUR | 01. August 2019 |
| arrow_downward Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Košice | Hygienické potreby podľa priloženého zoznamu v cene 1257,38 € bez DPH. | O10307130110 | 201300885 | 1508.86 | EUR | 03. Marec 2013 | 27. Február 2013 | ||
| Košice | Archívne krabice v počte 100 ks. | O10307130111 | 201300663 | 192.0 | EUR | 03. Marec 2013 | 27. Február 2013 | ||
| Košice | Hygienické potreby podľa priloženého zoznamu v cene 1257,38 € bez DPH. | O10307130110 | 201300885 | 1508.86 | EUR | 03. Marec 2013 | 27. Február 2013 | ||
| Košice | Xerografický papier A4 80g v počte 1200 balíkov. | O10307130109 | 201300762 | 3024.0 | EUR | 03. Marec 2013 | 27. Február 2013 | ||
| Košice | Xerografický papier A4 80g v počte 1200 balíkov. | O10307130109 | 201300762 | 3024.0 | EUR | 03. Marec 2013 | 27. Február 2013 | ||
| Košice | Archívne krabice v počte 100 ks. | O10307130111 | 201300663 | 192.0 | EUR | 03. Marec 2013 | 27. Február 2013 | ||
| Košice | Xerografický papier A4 80g v počte 1200 balíkov. | O10307130109 | 201300762 | 3024.0 | EUR | 03. Marec 2013 | 27. Február 2013 | ||
| Košice | Hygienické potreby podľa priloženého zoznamu v cene 1257,38 € bez DPH. | O10307130110 | 201300885 | 1508.86 | EUR | 03. Marec 2013 | 27. Február 2013 | ||
| Trnava | kancelársky materiál | 20130221 | 500.0 | 27. Február 2013 | 27. Február 2013 | ||||
| Trnava | nákup kanc. papiera | 20130174 | 2007.5 | 19. Február 2013 | 19. Február 2013 |
| Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | arrow_downward Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poprad | Rámcová kúpna zmluva | 3 | 0.0 | EUR | 20. Február 2018 | ||||
| Poprad | Rámcová dohoda "Kancelárske potreby" | 592 | 7479.73 | EUR | 28. Jún 2018 | ||||
| Košice | Rámcová kúpna zmluva na kancelárske, hygienické a čistiace potreby. | 2012000404 | EUR | 29. Február 2012 | 01. Marec 2012 | ||||
| Košice | Kúpa (elektronické trhovisko) - kancelárske potreby. Obchodné podmienky elektronického trhoviska sú zverejnené pri zmluve č. 2015001331. | 2015001462 | 5400.0 | EUR | 21. Júl 2015 | 22. Júl 2015 | |||
| Poprad | Rámcová kúpna zmluva | 12 | 0.0 | EUR | 31. August 2020 | ||||
| Nitra | dodávka tovaru -kancelárskeho papiera | 352 | 9 | 30000.0 | EUR | 17. September 2011 |