Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | /sk/invoices/3800948 | 61383678 | 144 | 2.99 | EUR | 25. Apríl 2016 | |||
Bratislava | /sk/invoices/4019173 | 60475370 | 193 | 14.79 | EUR | 23. Marec 2016 | |||
Bratislava | chlór. tablety do fontány | 63212684 | DN1161102126 | 34.99 | EUR | 02. Marec 2016 | |||
Bratislava | /sk/invoices/4016883 | 59883985 | 102 | 31.99 | EUR | 23. Február 2016 |
Mesto | arrow_upward Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poprad | Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar | 19 | 0.0 | EUR | 02. Júl 2019 | ||||
Poprad | Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar | 19 | 0.0 | EUR | 02. Júl 2019 | ||||
Zvolen | predmetom zmluvy je dar na verejnoprospešné účely a to na doplnenie vybavenia detských ihrísk v meste Zvolen | 307 | 5000.0 | EUR | 21. Marec 2024 | 22. Marec 2024 |