Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žilina | Odpredaj vyradenej výp. techniky | 2017000440 | 2017000440 | 78.0 | EUR | 27. Jún 2017 | 23. Marec 2017 | ||
Poprad | poplatok za potvrdenie o účte pre potreby auditu | 20171929 | 78.0 | EUR | 15. Jún 2017 | ||||
Trenčín | vyúčtovanie služieb za rok 2016 | 2017000717 | -1756.75 | EUR | 18. Máj 2017 | ||||
Bratislava | poplatok za poskytnutie informácie auditorovi | 69042649 | 4170001806 | 78.0 | EUR | 26. Apríl 2017 | |||
Trnava | popl. za informáciu pre potreby auditu | 0997 | 78.0 | 19. Apríl 2017 | |||||
Košice | El.energia 2017 | 201700805 | 2017000362 | 5.0 | EUR | 06. Apríl 2017 | 30. Marec 2017 | ||
Košice | El.energia 2017 | 201700805 | 2017000362 | 5.0 | EUR | 06. Apríl 2017 | 30. Marec 2017 | ||
Košice | El.energia 2017 | 201700805 | 2017000362 | 5.0 | EUR | 06. Apríl 2017 | 30. Marec 2017 | ||
Nitra | za služby | 2000004146 | 78.0 | EUR | 27. Marec 2017 | ||||
Trenčín | potvrdenie bankovej konfirm | 2000003331 | 78.0 | EUR | 27. Február 2017 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | arrow_downward Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | odstránenie havarijného stavu na dverách na -1 posch. (výmena poškodeného zámku) v BD na ul. H.Meličkovej 11/C, BA | OTS2203147 | 78.0 | EUR | 29. Jún 2022 | 29. Jún 2022 | |||
Pezinok | kúpa vyradeného nábytku, množ.: 1 , jedn. cena: 1,6800 EUR, spolu: 1,68 EUR | 20190038 | 1.68 | EUR | 04. Február 2019 | 04. Február 2019 | |||
Bratislava | Bankové služby | OTS1500749 | 78.0 | EUR | 21. Apríl 2015 | 21. Apríl 2015 | |||
Bratislava | Vystavenie potvrdenia pre učely Auditu 2013 (Deloitte) | OTS1401532 | 78.0 | EUR | 02. Jún 2014 | 02. Jún 2014 | |||
Bratislava | Potvrdenie koncoročných zostatkov na účte na účely auditu v cene 78,- eur | OTS1200265 | 78.0 | EUR | 09. Február 2012 | 09. Február 2012 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | arrow_downward Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | ZŠS Štiavnická - vedenie bežného účtu | 1659 | 20 | 21. August 2014 | |||||
Nitra | Dohoda o ukončení zmluvy o platobnej karte číslo 4544173320068141 | 1321 | 20 | 13. Jún 2022 | |||||
Nitra | Zriadenie Účtu Sporobusiness - dotácie | 1637 | 20 | 26. Jún 2018 | |||||
Nitra | Zmluva o platobnej karte | 1722 | 20 | 30. Júl 2019 | |||||
Nitra | Vydanie Platobnej karty | 1723 | 21 | 30. Júl 2019 | |||||
Nitra | vedenie bežného účtu 5049179817/0900 - MsP | 2116 | 21 | 04. December 2013 | |||||
Nitra | Dohoda o ukončení Zmluvy o platobnej karte číslo 4544173320431596 | 1322 | 21 | 13. Jún 2022 | |||||
Nitra | Zmluva o bežnom účte - Cyklistický chodník Nitra - Vráble | 2018 | 21 | 12. September 2017 | |||||
Nitra | Zriadenie Účtu Sporobusiness - dotácie | 1638 | 21 | 26. Jún 2018 | |||||
Nitra | ZŠS Štefánikova - vedenie bežného účtu | 1660 | 21 | 21. August 2014 |