Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | laminovacia fólia - OD | 76437642 | DN1181100026 | 25.0 | EUR | 22. Január 2018 | |||
Bratislava | náplň do rolera - KR | 76437590 | DN1181100024 | 17.0 | EUR | 22. Január 2018 | |||
Levice | školské tlačivá | 211800007 | 2182200214 | 61.2 | EUR | 22. Január 2018 | zaplatené | ||
Trenčín | kanc.potr.zš | 1182200724 | 14.8 | EUR | 22. Január 2018 | ||||
Trenčín | tlačivá | 1172210652 | 63.6 | EUR | 24. Január 2018 | ||||
Levice | Ševt tlačivá | 211800015 | 2182200583 | 17.4 | EUR | 24. Január 2018 | zaplatené | ||
Bratislava | kniha návštev - OVS | 76464089 | DN1181100089 | 4.82 | EUR | 25. Január 2018 | |||
Bratislava | kniha návštev - OVS | 76464082 | DN1181100088 | 10.72 | EUR | 25. Január 2018 | |||
Poprad | zúčtovanie záloh. faktúry | 1001800052 | 122.7 | EUR | 25. Január 2018 | ||||
Žilina | Bianco vysvedčenia | 1182200197 | 1182200197 | 381.9 | EUR | 25. Január 2018 | 09. Január 2018 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poprad | Rámcová kúpna zmluva | 12 | 0.0 | EUR | 31. August 2020 | ||||
Trnava | Kancelársky materiál - DNS - zákazka č. 5 | 1395 | 383.23 | 12. Október 2020 | |||||
Nitra | Rámcová kúpna zmluva na dodanie kancelárskeho materiálu uvedenom v prílohe č. 1 | 2555 | 73 | 10. November 2022 | |||||
Nitra | Kúpna zmluva - kancelársky materiál využívaný na administratívnu činnosť | 1924 | 50 | 124.99 | EUR | 07. September 2022 | |||
Trnava | Kanceclársky a výtvarný materiál - DNS - zákazka č. 2 | 2250 | 2775.14 | 21. November 2019 | |||||
Poprad | Dodávka školských tlačív | 7 | 0.0 | EUR | 31. August 2018 |