Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Košice | Diskrétne výplatné lístky | 201301991 | 2132300615 | 814.98 | EUR | 09. Jún 2013 | 19. Máj 2013 | ||
Košice | Diskrétne výplatné lístky | 201301991 | 2132300615 | 814.98 | EUR | 09. Jún 2013 | 19. Máj 2013 | ||
Prešov | vyučtovacia tlačivá - MŠ Volgogradská | 2132204208 | 0.0 | EUR | 06. Jún 2013 | zaplatené | |||
Bratislava | /sk/invoices/3960248 | 42536677 | 2800369 | 39.8 | EUR | 30. Máj 2013 | |||
Prešov | zálohová faktúra- tlačivá - MŠ F. Kráľa | 2132204327 | 20.98 | EUR | 29. Máj 2013 | zaplatené | |||
Levice | Priepustka z budovy / 100 ks | 201301852 | 2139900613 | 47.0 | EUR | 24. Máj 2013 | zaplatené | ||
Levice | Priepustka z budovy / 100 ks | 201301852 | 2139900613 | 47.0 | EUR | 24. Máj 2013 | zaplatené | ||
Bratislava | poduška na pečiatku | 42553920 | 4136100035 | 5.32 | EUR | 23. Máj 2013 | |||
Prešov | zálohová faktúra- tlačivá - MŠ Volgogradská | 1132204182 | 0.0 | EUR | 23. Máj 2013 | zaplatené | |||
Levice | Tlačivá pre MŠ | 201301753 | 1132204192 | 51.77 | EUR | 20. Máj 2013 | zaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žilina | 094 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie, množ.: 5 ks, jedn. cena: 1,6540 EUR, spolu: 8,27 EUR, 055 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie, množ.: 5 ks, jedn. cena: 1,6540 EUR, spolu: 8,27 EUR, poštovné a balné, množ.: 1 ks, jedn. cena: 5,4000 EUR, spolu: 5,40 EUR | 2024175 | 21.94 | EUR | 16. Júl 2024 | 02. Júl 2024 | |||
Levice | Školské tlačivá, množ.: 20 druhov, jedn. cena: 20,0000 EUR, spolu: 400,00 EUR | 202400129 | 400.0 | EUR | 16. Júl 2024 | 12. Júl 2024 | |||
Žilina | tl, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 2024055 | EUR | 15. Júl 2024 | 15. Júl 2024 |
Mesto | Názov | arrow_upward Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | dodávka tovaru -kancelárskeho papiera | 352 | 9 | 30000.0 | EUR | 17. September 2011 | |||
Poprad | Rámcová dohoda "Kancelárske potreby" | 592 | 7479.73 | EUR | 28. Jún 2018 | ||||
Poprad | Dodávka školských tlačív | 7 | 0.0 | EUR | 31. August 2018 | ||||
Poprad | Dodávka školských tlačív | 7 | 0.0 | EUR | 31. August 2018 | ||||
Trnava | Kúpna zmluva na dodanie kancelárskych a výtvarných potrieb | 862 | 13843.37 | 03. November 2022 | |||||
Pezinok | Rámcová kúpna zmluva - Ševt | 9 | 0.0 | EUR | 12. Január 2023 |