Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | náplň do pera parker - KP | 76437464 | DN1181100022 | 20.7 | EUR | 22. Január 2018 | |||
Bratislava | laminovacia fólia - OD | 76437642 | DN1181100026 | 25.0 | EUR | 22. Január 2018 | |||
Poprad | tlačivá - zálohová faktúra | 2001800001 | 0.0 | EUR | 22. Január 2018 | ||||
Trenčín | kanc.potr.zš | 1182200724 | 14.8 | EUR | 22. Január 2018 | ||||
Levice | Ševt tlačivá | 211800015 | 2182200583 | 17.4 | EUR | 24. Január 2018 | zaplatené | ||
Trenčín | tlačivá | 1172210652 | 63.6 | EUR | 24. Január 2018 | ||||
Poprad | zúčtovanie záloh. faktúry | 1001800052 | 122.7 | EUR | 25. Január 2018 | ||||
Bratislava | kniha návštev - OVS | 76464089 | DN1181100089 | 4.82 | EUR | 25. Január 2018 | |||
Bratislava | kniha návštev - OVS | 76464082 | DN1181100088 | 10.72 | EUR | 25. Január 2018 | |||
Žilina | Bianco vysvedčenia | 1182200197 | 1182200197 | 381.9 | EUR | 25. Január 2018 | 09. Január 2018 |
Mesto | arrow_upward Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | tonery | OTS1201456 | 1207.54 | EUR | 20. Jún 2012 | 20. Jún 2012 | |||
Žilina | Tonery a kalendáre - viď. príloha, množ.: 1 , jedn. cena: 1 085,8000 EUR, spolu: 1 085,80 EUR | 2018132 | 1085.8 | EUR | 16. November 2018 | 05. November 2018 | |||
Bratislava | tonery do tlačiarní | OTS1100987 | 606.74 | EUR | 09. Máj 2011 | 09. Máj 2011 | |||
Bratislava | tonery do tlačiarní | OTS1102304 | 53.0 | EUR | 20. Október 2011 | 20. Október 2011 | |||
Bratislava | tonery do tlačiarní | OTS1202136 | 1807.76 | EUR | 27. September 2012 | 27. September 2012 | |||
Bratislava | tonery do tlačiarní | OTS1100529 | 738.0 | EUR | 21. Marec 2011 | 21. Marec 2011 | |||
Bratislava | tonery do tlačiarní | OTS1100139 | 655.99 | EUR | 26. Január 2011 | 26. Január 2011 | |||
Bratislava | tonery do tlačiarní | OTS1102262 | 1410.76 | EUR | 17. Október 2011 | 17. Október 2011 | |||
Bratislava | tonery do tlačiarní | OTS1101322 | 1626.93 | EUR | 10. Jún 2011 | 10. Jún 2011 | |||
Bratislava | Tonery do tlačiarní | OTS1101948 | 1301.92 | EUR | 08. September 2011 | 08. September 2011 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poprad | Dodávka školských tlačív | 7 | 0.0 | EUR | 31. August 2018 | ||||
Trnava | Kancelársky materiál - DNS - zákazka č. 5 | 1395 | 383.23 | 12. Október 2020 | |||||
Nitra | Kúpna zmluva - kancelársky materiál využívaný na administratívnu činnosť | 1924 | 50 | 124.99 | EUR | 07. September 2022 | |||
Prešov | Kúpna zmluva VZ 36/2012 | 201200324 | 05. Apríl 2012 | ||||||
Trnava | Kanceclársky a výtvarný materiál - DNS - zákazka č. 2 | 2250 | 2775.14 | 21. November 2019 | |||||
Poprad | Dodávka školských tlačív | 7 | 0.0 | EUR | 31. August 2018 |