Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | na Športový deň MsP | 87075942 | 91932020749 | 1.65 | EUR | 04. Jún 2019 | |||
Žilina | kancelárske potreby | 2195400104 | 2195400104 | 222.6 | EUR | 31. Máj 2019 | 29. Apríl 2019 | ||
Žilina | Peňažný denník | 2195400133 | 2195400133 | 14.43 | EUR | 31. Máj 2019 | 22. Máj 2019 | ||
Bratislava | /sk/invoices/3891061 | 86991894 | 91938022634 | 12.0 | EUR | 30. Máj 2019 | |||
Poprad | tlačivá - ZUŠ | 201900203 | 143.39 | EUR | 29. Máj 2019 | ||||
Bratislava | /sk/invoices/3891001 | 86962692 | 91942020632 | 39.8 | EUR | 29. Máj 2019 | |||
Poprad | ZŠ - ŠEVT | 1001900195 | 77.53 | EUR | 23. Máj 2019 | ||||
Žilina | Žiacke knižky s vl. obalom | 1192203319 | 1192203319 | 745.2 | EUR | 23. Máj 2019 | 17. Máj 2019 | ||
Levice | vyučtovacia faktúra - ŠEVT | 211900195 | 2192203252 | 476.93 | EUR | 22. Máj 2019 | zaplatené | ||
Trenčín | žiacke knižky | 1192203317 | 603.0 | EUR | 21. Máj 2019 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | arrow_downward Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poprad | Rámcová kúpna zmluva - ŠEVT tlačivá | 22 | 0.0 | EUR | 26. Október 2022 | ||||
Poprad | Rámcová kúpna zmluva | 3 | 0.0 | EUR | 20. Február 2018 | ||||
Trnava | Kanceclársky a výtvarný materiál - DNS - zákazka č. 2 | 2250 | 2775.14 | 21. November 2019 | |||||
Trnava | Kancelársky materiál - DNS - zákazka č. 5 | 1395 | 383.23 | 12. Október 2020 | |||||
Trnava | Kúpna zmluva na dodanie kancelárskych a výtvarných potrieb | 862 | 13843.37 | 03. November 2022 | |||||
Trnava | Kanceclársky materiál - DNS 6/2020. | 1895 | 1195.2 | 02. November 2020 |