Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Registratúrny denník | 211900173 | 1190001933 | 14.2 | EUR | 01. August 2019 | zaplatené | ||
Poprad | tlačivá - ZUŠ | 201900264 | 118.91 | EUR | 01. August 2019 | ||||
Žilina | školské tlačivá | 2192204883 | 2192204883 | 96.85 | EUR | 01. August 2019 | 27. Jún 2019 | ||
Poprad | Školské tlačivá | 19010144 | 0.0 | EUR | 01. August 2019 | ||||
Bratislava | lepiaca páska, guma | 88192881 | DN1191101781 | 18.3 | EUR | 01. August 2019 | |||
Pezinok | vyúčtovacia fa k zálohovej č. 1192206189 (ševt) | 2192206414 | 27.55 | EUR | 01. August 2019 | ||||
Poprad | ŠEVT | 1001900279 | 190.14 | EUR | 31. Júl 2019 | ||||
Žilina | Triedna knihana školský rok 2019/2020 | 1192207153 | 1192207153 | 204.6 | EUR | 31. Júl 2019 | 26. Júl 2019 | ||
Žilina | školské tlačivá | 2192205626 | 2192205626 | 211.48 | EUR | 30. Júl 2019 | 03. Júl 2019 | ||
Poprad | zúčtovanie zálohovej faktúry ZŠ | 1001900554 | 78.67 | EUR | 30. Júl 2019 |
arrow_downward Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Košice | Kúpa (elektronické trhovisko) - kancelárske potreby. Obchodné podmienky elektronického trhoviska sú zverejnené pri zmluve č. 2015001331. | 2015001462 | 5400.0 | EUR | 21. Júl 2015 | 22. Júl 2015 | |||
Prešov | Kúpna zmluva VZ 36/2012 | 201200324 | 05. Apríl 2012 | ||||||
Košice | Rámcová kúpna zmluva na kancelárske, hygienické a čistiace potreby. | 2012000404 | EUR | 29. Február 2012 | 01. Marec 2012 | ||||
Košice | Rámcová kúpna zmluva na kancelárske, hygienické a čistiace potreby. | 2012000404 | EUR | 29. Február 2012 | 01. Marec 2012 | ||||
Košice | Rámcová kúpna zmluva na kancelárske, hygienické a čistiace potreby. | 2012000404 | EUR | 29. Február 2012 | 01. Marec 2012 | ||||
Nitra | dodávka tovaru -kancelárskeho papiera | 352 | 9 | 30000.0 | EUR | 17. September 2011 |